A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
2.5.2024
77 - Za elektrickú energiu, OÚ, DS, HZ
Detail faktúry
| Číslo | 8400651903 |
|---|---|
| Číslo interné | 77/2024 |
| Predmet | 77 - Za elektrickú energiu, OÚ, DS, HZ |
| Cena | 452,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 2.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2024 |
| Poznámka | Za obdobie 1.3. - 31.5.2024 |
2.5.2024
76 - Za elektrickú energiu - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8400652466 |
|---|---|
| Číslo interné | 76/2024 |
| Predmet | 76 - Za elektrickú energiu - MŠ |
| Cena | 169,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 2.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
| Dátum úhrady | 14.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2024 |
| Poznámka | Za obdobie 1.3. - 31.5.2024. |
30.4.2024
75 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F240670 |
|---|---|
| Číslo interné | 75/2024 |
| Predmet | 75 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 51,28 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 30.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2024 |
| Dátum úhrady | 2.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
29.4.2024
74 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20241339 |
|---|---|
| Číslo interné | 74/2024 |
| Predmet | 74 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 11,63 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 29.4.2024 |
| Dátum doručenia | 29.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.5.2024 |
| Dátum úhrady | 2.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 29.4.2024 |
26.4.2024
73 - Vodné za obdobie 17.10.2023 - 25.4.2024
Detail faktúry
| Číslo | 2500956144 |
|---|---|
| Číslo interné | 73/2024 |
| Predmet | 73 - Vodné za obdobie 17.10.2023 - 25.4.2024 |
| Cena | 204,66 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 26.4.2024 |
| Dátum doručenia | 26.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2024 |
| Dátum úhrady | 2.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.4.2024 |
| Poznámka | Za budovy: HZ, MŠ, ŠJ, OÚ, KSB, DS |
26.4.2024
72 - Oprava obecného automobilu
Detail faktúry
| Číslo | FA68/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 72/2024 |
| Predmet | 72 - Oprava obecného automobilu |
| Cena | 70,46 € |
| Dodávateľ | Autoservis Štaffen, s.r.o., Duklianska 3741, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 53120868 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 26.4.2024 |
| Dátum doručenia | 26.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.5.2024 |
| Dátum úhrady | 2.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.4.2024 |
| Poznámka | Výmena ložiska na zadných kolesách. |
25.4.2024
71 - Výmena radiátora, údržba WC, výmena AOV
Detail faktúry
| Číslo | 01/04/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 71/2024 |
| Predmet | 71 - Výmena radiátora, údržba WC, výmena AOV |
| Cena | 423,18 € |
| Dodávateľ | Mich-Mont Štefan Michalčin, Stebník 105 |
| Dodávateľ IČO | 41229339 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 24.4.2024 |
| Dátum doručenia | 24.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
| Dátum úhrady | 2.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2024 |
| Poznámka | V budove Materskej školy v Stebníku. |
24.4.2024
70 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20241289 |
|---|---|
| Číslo interné | 70/2024 |
| Predmet | 70 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 15,77 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 23.4.2024 |
| Dátum doručenia | 24.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2024 |
| Dátum úhrady | 2.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
19.4.2024
69 - Čistenie kanálu el . strojom
Detail faktúry
| Číslo | 240353 |
|---|---|
| Číslo interné | 69/2024 |
| Predmet | 69 - Čistenie kanálu el . strojom |
| Cena | 151,20 € |
| Dodávateľ | Inštalatherm s.r.o., Duklianska 34, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45707421 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 13.3.2024 |
| Dátum doručenia | 19.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.5.2024 |
| Dátum úhrady | 23.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 19.4.2024 |
18.4.2024
68 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F240586 |
|---|---|
| Číslo interné | 68/2024 |
| Predmet | 68 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 24,78 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2024 |
| Dátum doručenia | 18.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 23.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 18.4.2024 |
15.4.2024
67 - Potraviny do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV20241157 |
|---|---|
| Číslo interné | 67/2024 |
| Predmet | 67 - Potraviny do MŠ |
| Cena | 41,83 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2024 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2024 |
| Dátum úhrady | 23.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2024 |
12.4.2024
66 - Údržba stien v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 012024 |
|---|---|
| Číslo interné | 66/2024 |
| Predmet | 66 - Údržba stien v MŠ |
| Cena | 420,00 € |
| Dodávateľ | Vladimír Korba, Chmeľová 1, Zborov |
| Dodávateľ IČO | 37119281 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 12.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
| Poznámka | Odstránenie starej farby, očistenie muriva, nanesenie jadrovej a štukovej omietky, penetrácia, maľba |
11.4.2024
65 - Telekomunikačné služby, marec
Detail faktúry
| Číslo | 1351461841 |
|---|---|
| Číslo interné | 65/2024 |
| Predmet | 65 - Telekomunikačné služby, marec |
| Cena | 34,72 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 11.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.4.2024 |
10.4.2024
64 - Za elektrickú energiu, marec
Detail faktúry
| Číslo | 7292677488 |
|---|---|
| Číslo interné | 64/2024 |
| Predmet | 64 - Za elektrickú energiu, marec |
| Cena | 87,12 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
| Poznámka | Verejné osvetlenie |
9.4.2024
63 - Montážne elektroinštalačné práce - rozhlas
Detail faktúry
| Číslo | 2404074 |
|---|---|
| Číslo interné | 63/2024 |
| Predmet | 63 - Montážne elektroinštalačné práce - rozhlas |
| Cena | 257,15 € |
| Dodávateľ | MK hlas s.r.o., Bernoláková 73/5, Sabinov |
| Dodávateľ IČO | 45352305 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2024 |
| Dátum úhrady | 3.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.4.2024 |
| Poznámka | Montáž a demontáž reproduktora, AMC HQ-15, plošina metahodina, montážne práce, výjazd techniky |
8.4.2024
62 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20241101 |
|---|---|
| Číslo interné | 62/2024 |
| Predmet | 62 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 27,73 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 8.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
5.4.2024
61 - Za autorskú odmenu za licenciu
Detail faktúry
| Číslo | 2241107158 |
|---|---|
| Číslo interné | 61/2024 |
| Predmet | 61 - Za autorskú odmenu za licenciu |
| Cena | 25,20 € |
| Dodávateľ | SOZA, Rastislavova 914/3, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 5.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.4.2024 |
| Poznámka | Na verejné použitie hudobných diel - hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu. |
5.4.2024
60 - Všeobecné služby - GDPR
Detail faktúry
| Číslo | FV240010 |
|---|---|
| Číslo interné | 60/2024 |
| Predmet | 60 - Všeobecné služby - GDPR |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 5.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.4.2024 |
| Poznámka | Za výkon funkcie ,,zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov. |
5.4.2024
59 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 24020 |
|---|---|
| Číslo interné | 59/2024 |
| Predmet | 59 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 200,68 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 19.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.4.2024 |
4.4.2024
58 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F241202 |
|---|---|
| Číslo interné | 58/2024 |
| Predmet | 58 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 23,01 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99 |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2024 |
