A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
27.2.2024
37 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20240621 |
|---|---|
| Číslo interné | 37/2024 |
| Predmet | 37 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 6,58 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102 |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 26.2.2024 |
| Dátum doručenia | 27.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.2.2024 |
26.2.2024
36 - Vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 1406/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 36/2024 |
| Predmet | 36 - Vývoz nebezpečného odpadu |
| Cena | 136,88 € |
| Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 26.2.2024 |
| Dátum doručenia | 26.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |
21.2.2024
35 - Všeobecný materiál OÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2400390 |
|---|---|
| Číslo interné | 35/2024 |
| Predmet | 35 - Všeobecný materiál OÚ |
| Cena | 8,39 € |
| Dodávateľ | Eurogastrop, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 44137761 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 19.2.2024 |
| Dátum doručenia | 19.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | Hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 21.2.2024 |
| Poznámka | Čistiace mlieko na nerez |
21.2.2024
34 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20240556 |
|---|---|
| Číslo interné | 34/2024 |
| Predmet | 34 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 29,24 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102 |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 19.2.2024 |
| Dátum doručenia | 21.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.2.2024 |
21.2.2024
33 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F240291 |
|---|---|
| Číslo interné | 33/2024 |
| Predmet | 33 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 19,18 € |
| Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.2.2024 |
| Dátum doručenia | 21.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.2.2024 |
21.2.2024
32 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F240271 |
|---|---|
| Číslo interné | 32/2024 |
| Predmet | 32 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 28,69 € |
| Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 15.2.2024 |
| Dátum doručenia | 21.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.2.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.2.2024 |
15.2.2024
31 - Vývoz obsahu žumpy
Detail faktúry
| Číslo | 9700142519 |
|---|---|
| Číslo interné | 31/2024 |
| Predmet | 31 - Vývoz obsahu žumpy |
| Cena | 72,00 € / 1 vývoz 11 m3 € |
| Dodávateľ | VVS, a.s., Duklianska 3, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2024 |
| Dátum doručenia | 14.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2024 |
9.2.2024
30 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 1401487355 |
|---|---|
| Číslo interné | 30/2024 |
| Predmet | 30 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 32,72 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2024 |
| Dátum doručenia | 9.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
| Dátum úhrady | 20.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2024 |
9.2.2024
29 - Za elektrickú energiu, január
Detail faktúry
| Číslo | 7292966449 |
|---|---|
| Číslo interné | 29/2024 |
| Predmet | 29 - Za elektrickú energiu, január |
| Cena | 163,46 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2024 |
| Dátum doručenia | 9.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
| Dátum úhrady | 21.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2024 |
8.2.2024
28 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F240403 |
|---|---|
| Číslo interné | 28/2024 |
| Predmet | 28 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 23,93 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš Pekáreň, Šandal 99 |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
| Dátum doručenia | 8.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2024 |
| Dátum úhrady | 20.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
7.2.2024
27 - Zimná údržba ciest
Detail faktúry
| Číslo | 1000022024 |
|---|---|
| Číslo interné | 27/2024 |
| Predmet | 27 - Zimná údržba ciest |
| Cena | 126,00 € |
| Dodávateľ | Poľnohospodárske družstvo ,,Magura" Zborov |
| Dodávateľ IČO | 00028479 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2024 |
| Dátum doručenia | 7.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
26 - Servis a údržba
Detail faktúry
| Číslo | FA20/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 26/2024 |
| Predmet | 26 - Servis a údržba |
| Cena | 249,58 € |
| Dodávateľ | Autoservis Štaffen, s.r.o., Duklianska 3741, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 53120868 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.2.2024 |
| Dátum doručenia | 7.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2024 |
| Dátum úhrady | 20.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
| Poznámka | Obecného automobilu Citroen C4 |
6.2.2024
25 - Tlačivá do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2242201004 |
|---|---|
| Číslo interné | 25/2024 |
| Predmet | 25 - Tlačivá do MŠ |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.2.2024 |
| Dátum doručenia | 6.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.2.2024 |
| Dátum úhrady | 6.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
| Poznámka | Vyúčtovacia faktúra k 13/2024. |
6.2.2024
24 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F240169 |
|---|---|
| Číslo interné | 24/2024 |
| Predmet | 24 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 23,62 € |
| Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
| Dátum doručenia | 6.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
23 - Za vývoz odpadu, január
Detail faktúry
| Číslo | 344/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 23/2024 |
| Predmet | 23 - Za vývoz odpadu, január |
| Cena | 385,24 € |
| Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
| Dátum doručenia | 6.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
| Poznámka | Zmesový komunálny odpad |
6.2.2024
22 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20240377 |
|---|---|
| Číslo interné | 22/2024 |
| Predmet | 22 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 9,65 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102 |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2024 |
| Dátum doručenia | 5.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
5.2.2024
21 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 24005 |
|---|---|
| Číslo interné | 21/2024 |
| Predmet | 21 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 269,75 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2024 |
| Dátum doručenia | 5.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
20 - Telekomunikačné služby, január
Detail faktúry
| Číslo | 8343328044 |
|---|---|
| Číslo interné | 20/2024 |
| Predmet | 20 - Telekomunikačné služby, január |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 5.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
2.2.2024
19 - Za zemný plyn, február
Detail faktúry
| Číslo | 8708256468 |
|---|---|
| Číslo interné | 19/2024 |
| Predmet | 19 - Za zemný plyn, február |
| Cena | 1123,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 2.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.2.2024 |
| Poznámka | OcÚ, HZ, MŠ + ŠJ |
2.2.2024
18 - Za elektrinu
Detail faktúry
| Číslo | 8436355667 |
|---|---|
| Číslo interné | 18/2024 |
| Predmet | 18 - Za elektrinu |
| Cena | 169,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 2.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.2.2024 |
| Poznámka | MŠ + ŠJ za obdobie 1.1.2024 - 29.2.2024 |
