A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
31.1.2024
14 - Zber a nakladanie s použitým šatstvom
Detail faktúry
Číslo | FV230185 |
---|---|
Číslo interné | 14/2024 |
Predmet | 14 - Zber a nakladanie s použitým šatstvom |
Cena | 180,00 € |
Dodávateľ | Ľubomír Ludvik LUTEX, Ľ. Štúra 489/9, Svidník |
Dodávateľ IČO | 37655264 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 2.1.2024 |
Dátum doručenia | 31.1.2024 |
Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
Dátum úhrady | 8.2.2024 |
Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
Poznámka | Za rok 2023 |
31.1.2024
13 - Knihy, tlačivá do MŠ
Detail faktúry
Číslo | 1242201206 |
---|---|
Číslo interné | 13/2024 |
Predmet | 13 - Knihy, tlačivá do MŠ |
Cena | 17,02 € |
Dodávateľ | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 31331131 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 31.1.2024 |
Dátum splatnosti | 14.2.2024 |
Dátum úhrady | 31.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
Poznámka | Proformafaktúra |
29.1.2024
12 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20240261 |
---|---|
Číslo interné | 12/2024 |
Predmet | 12 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 27,34 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102 |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 29.1.2024 |
Dátum doručenia | 29.1.2024 |
Dátum splatnosti | 12.2.2024 |
Dátum úhrady | 8.2.2024 |
Dátum zverejnenia | 29.1.2024 |
29.1.2024
11 - Za verejný prenos cez verejný rozhlas
Detail faktúry
Číslo | 2401894 |
---|---|
Číslo interné | 11/2024 |
Predmet | 11 - Za verejný prenos cez verejný rozhlas |
Cena | 38,40 € |
Dodávateľ | Slovgram, Jakubovo námestie 14, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 17310598 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 25.1.2024 |
Dátum doručenia | 26.1.2024 |
Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
Dátum úhrady | 29.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 29.1.2024 |
Poznámka | Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia na rok 2024. |
29.1.2024
10 - Za zemný plyn, január
Detail faktúry
Číslo | 8708211436 |
---|---|
Číslo interné | 10/2024 |
Predmet | 10 - Za zemný plyn, január |
Cena | 1156,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 22.1.2024 |
Dátum doručenia | 25.1.2024 |
Dátum splatnosti | 5.2.2024 |
Dátum úhrady | 29.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 29.1.2024 |
Poznámka | OÚ, HZ, ŠJ + MŠ |
29.1.2024
262 - Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
Detail faktúry
Číslo | 16113/23 |
---|---|
Číslo interné | 262/2023 |
Predmet | 262 - Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Cena | 9,60 € |
Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 24.1.2024 |
Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
Dátum úhrady | 29.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 29.1.2024 |
Poznámka | Za rok 2023 |
19.1.2024
261 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 1910012725 |
---|---|
Číslo interné | 261/2023 |
Predmet | 261 - Telekomunikačné služby |
Cena | 0,00 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 19.1.2024 |
Dátum doručenia | 19.1.2024 |
Dátum splatnosti | 19.1.2024 |
Dátum úhrady | 19.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 19.1.2024 |
Poznámka | Za december |
19.1.2024
260 - Za harmonogramy na rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 16300/23 |
---|---|
Číslo interné | 260/2023 |
Predmet | 260 - Za harmonogramy na rok 2024 |
Cena | 30,00 € |
Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 19.1.2024 |
Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
Dátum úhrady | 22.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 19.1.2024 |
19.1.2024
9 - LED svietidlá na VO
Detail faktúry
Číslo | 1123240171 |
---|---|
Číslo interné | 9/2024 |
Predmet | 9 - LED svietidlá na VO |
Cena | 439,31 € |
Dodávateľ | LED–SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/1, Prešov |
Dodávateľ IČO | 44070152 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 18.1.2024 |
Dátum doručenia | 18.1.2024 |
Dátum splatnosti | 1.2.2024 |
Dátum úhrady | 22.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 19.1.2024 |
18.1.2024
8 - Právo na verejné premietanie
Detail faktúry
Číslo | 2240002 |
---|---|
Číslo interné | 8/2024 |
Predmet | 8 - Právo na verejné premietanie |
Cena | 48,00 € |
Dodávateľ | Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35832550 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 18.1.2024 |
Dátum doručenia | 18.1.2024 |
Dátum splatnosti | 2.2.2024 |
Dátum úhrady | 22.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.1.2024 |
17.1.2024
7 - Tonery do tlačiarní
Detail faktúry
Číslo | 20240012 |
---|---|
Číslo interné | 7/2024 |
Predmet | 7 - Tonery do tlačiarní |
Cena | 35,00 € |
Dodávateľ | RENTON Sk s.r.o., Pod Kalváriou 2542/19, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 50242997 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 16.1.2024 |
Dátum doručenia | 16.1.2024 |
Dátum splatnosti | 23.1.2024 |
Dátum úhrady | 16.1.2024 |
Spôsob úhrady | Hotovosť |
Dátum zverejnenia | 17.1.2024 |
17.1.2024
259 - Za dodávku zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8461161374 |
---|---|
Číslo interné | 259/2023 |
Predmet | 259 - Za dodávku zemného plynu |
Cena | -4285,99 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 15.1.2024 |
Dátum doručenia | 17.1.2024 |
Dátum splatnosti | 29.1.2024 |
Dátum úhrady | 29.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 17.1.2024 |
Poznámka | Vyúčtovacia faktúra - preplatok |
16.1.2024
6 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F240070 |
---|---|
Číslo interné | 6/2024 |
Predmet | 6 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 48,55 € |
Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 15.1.2024 |
Dátum doručenia | 16.1.2024 |
Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
Dátum úhrady | 24.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
15.1.2024
5 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20240097 |
---|---|
Číslo interné | 5/2024 |
Predmet | 5 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 15,99 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102 |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 15.1.2024 |
Dátum doručenia | 15.1.2024 |
Dátum splatnosti | 29.1.2024 |
Dátum úhrady | 24.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 15.1.2024 |
12.1.2024
4 - Vývoz obsahu žumpy
Detail faktúry
Číslo | 9700139886 |
---|---|
Číslo interné | 4/2024 |
Predmet | 4 - Vývoz obsahu žumpy |
Cena | 72,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 11.1.2024 |
Dátum doručenia | 12.1.2024 |
Dátum splatnosti | 12.2.2024 |
Dátum úhrady | 22.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 12.1.2024 |
Poznámka | Obecný úrad |
10.1.2024
258 - Za elektrinu, december
Detail faktúry
Číslo | 7293455198 |
---|---|
Číslo interné | 258/2023 |
Predmet | 258 - Za elektrinu, december |
Cena | 205,87 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
Dátum doručenia | 10.1.2024 |
Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
Dátum úhrady | 22.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 10.1.2024 |
10.1.2024
257 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 1381438152 |
---|---|
Číslo interné | 257/2023 |
Predmet | 257 - Telekomunikačné služby |
Cena | 34,40 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 10.1.2024 |
Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
Dátum úhrady | 12.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 10.1.2024 |
Poznámka | Obdobie 1.12. - 31.12.2023 |
9.1.2024
3 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20240051 |
---|---|
Číslo interné | 3/2024 |
Predmet | 3 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 21,17 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102 |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
Dátum doručenia | 9.1.2024 |
Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
Dátum úhrady | 24.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 9.1.2024 |
8.1.2024
256 - Zimná údržba ciest
Detail faktúry
Číslo | 41240003 |
---|---|
Číslo interné | 256/2023 |
Predmet | 256 - Zimná údržba ciest |
Cena | 71,98 € |
Dodávateľ | Správa a údržba ciest PSK, Štefánikova 789, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 37936859 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
Dátum doručenia | 8.1.2024 |
Dátum splatnosti | 3.2.2024 |
Dátum úhrady | 31.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 8.1.2024 |
Poznámka | Za december 2023 |
8.1.2024
255 - Výkon BTS/OPP
Detail faktúry
Číslo | 20230128 |
---|---|
Číslo interné | 255/2023 |
Predmet | 255 - Výkon BTS/OPP |
Cena | 150,00 € |
Dodávateľ | Mgr. Peter Demjanovič - DEMO service, Kutuzovova 28, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 47524243 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 20.12.2023 |
Dátum doručenia | 8.1.2024 |
Dátum splatnosti | 16.1.2024 |
Dátum úhrady | 22.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 8.1.2024 |
Poznámka | Výkon bezpečnostnotechnickej služby a technika PO za rok 2023. |