A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
5.9.2023
145 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F231400 |
|---|---|
| Číslo interné | 145/2023 |
| Predmet | 145 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 44,48 € |
| Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.9.2023 |
| Dátum úhrady | 19.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.9.2023 |
5.9.2023
144 - Platba za internet, september
Detail faktúry
| Číslo | 2023036186 |
|---|---|
| Číslo interné | 144/2023 |
| Predmet | 144 - Platba za internet, september |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.9.2023 |
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.9.2023 |
| Dátum úhrady | 19.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.9.2023 |
5.9.2023
143 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20232592 |
|---|---|
| Číslo interné | 143/2023 |
| Predmet | 143 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 21,48 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 19.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.9.2023 |
4.9.2023
142 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8334416893 |
|---|---|
| Číslo interné | 142/2023 |
| Predmet | 142 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 19.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
30.8.2023
141 - Všeobecné služby
Detail faktúry
| Číslo | 11230440 |
|---|---|
| Číslo interné | 141/2023 |
| Predmet | 141 - Všeobecné služby |
| Cena | 62,86 € |
| Dodávateľ | LYNX s.r.o., Jelačičova 8A, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00692069 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 25.8.2023 |
| Dátum doručenia | 28.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.9.2023 |
| Dátum úhrady | 19.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.8.2023 |
| Poznámka | Eset internet security - licencia na 2 roky |
17.8.2023
140 - Všeobecný materiál, tovar
Detail faktúry
| Číslo | 2302025 |
|---|---|
| Číslo interné | 140/2023 |
| Predmet | 140 - Všeobecný materiál, tovar |
| Cena | 278,21 € |
| Dodávateľ | Eurogastrop, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 44137761 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 17.8.2023 |
| Dátum doručenia | 17.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2023 |
| Dátum úhrady | 18.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 17.8.2023 |
| Poznámka | Gastronádoby a pokrievky, z dotácie |
17.8.2023
139 - Všeobecný materiál, tovar
Detail faktúry
| Číslo | 2302024 |
|---|---|
| Číslo interné | 139/2023 |
| Predmet | 139 - Všeobecný materiál, tovar |
| Cena | 4576,68 € |
| Dodávateľ | Eurogastrop, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 44137761 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 17.8.2023 |
| Dátum doručenia | 17.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2023 |
| Dátum úhrady | 18.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 17.8.2023 |
| Poznámka | Vybavenie kuchyne KD, z dotácie |
17.8.2023
138 - Tovar pre DHZ O
Detail faktúry
| Číslo | 20231997 |
|---|---|
| Číslo interné | 138/2023 |
| Predmet | 138 - Tovar pre DHZ O |
| Cena | 2852,20 € |
| Dodávateľ | Florian, s.r.o., Priekopská 26, Martin |
| Dodávateľ IČO | 36427969 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 8.8.2023 |
| Dátum doručenia | 10.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.8.2023 |
| Dátum úhrady | 14.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 17.8.2023 |
| Poznámka | Z dotácie |
10.8.2023
137 - Telekomunikačné služby, júl
Detail faktúry
| Číslo | 1471358675 |
|---|---|
| Číslo interné | 137/2023 |
| Predmet | 137 - Telekomunikačné služby, júl |
| Cena | 31,90 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 7.8.2023 |
| Dátum doručenia | 10.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.8.2023 |
| Dátum úhrady | 18.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 10.8.2023 |
9.8.2023
136 - Za elektrickú energiu, júl
Detail faktúry
| Číslo | 7294244571 |
|---|---|
| Číslo interné | 136/2023 |
| Predmet | 136 - Za elektrickú energiu, júl |
| Cena | 63,78 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 7.8.2023 |
| Dátum doručenia | 9.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.8.2023 |
| Dátum úhrady | 21.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 9.8.2023 |
| Poznámka | MŠ + ŠJ |
9.8.2023
135 - Všeobecný materiál
Detail faktúry
| Číslo | Z - 32311174 |
|---|---|
| Číslo interné | 135/2023 |
| Predmet | 135 - Všeobecný materiál |
| Cena | 372,59 € |
| Dodávateľ | B-commerce, s.r.o., Stöcklova 60/19, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 52424812 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 9.8.2023 |
| Dátum doručenia | 9.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.8.2023 |
| Dátum úhrady | 18.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 9.8.2023 |
| Poznámka | Zálohová faktúra; Vybavenie kuchyne - perkolátor na vodu a fritéza |
7.8.2023
134 - Vývoz odpadu, júl
Detail faktúry
| Číslo | 7875/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 134/2023 |
| Predmet | 134 - Vývoz odpadu, júl |
| Cena | 387,60 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
| Poznámka | Zmesový komunálny odpad |
7.8.2023
133 - Všeobecné služby
Detail faktúry
| Číslo | 20230078 |
|---|---|
| Číslo interné | 133/2023 |
| Predmet | 133 - Všeobecné služby |
| Cena | 64,00 € |
| Dodávateľ | Mgr. Peter Demjanovič - DEMO service, Kutuzovova 28, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 47524243 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.7.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
| Poznámka | Kontrola hasiacich prístrojov na OÚ, v HZ |
4.8.2023
132 - Servisná prehliadka + materiál
Detail faktúry
| Číslo | 423111066 |
|---|---|
| Číslo interné | 132/2023 |
| Predmet | 132 - Servisná prehliadka + materiál |
| Cena | 193,32 € |
| Dodávateľ | Doprava a mechanizácia, a.s., Strojnícka 9, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 00605956 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.8.2023 |
| Dátum úhrady | 7.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.8.2023 |
| Poznámka | Servisná prehliadka IVECO Daily, kontrola vozidla, materiál na zákazku |
4.8.2023
131 - Za telekomunikačné služby, júl
Detail faktúry
| Číslo | 8332647237 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2023 |
| Predmet | 131 - Za telekomunikačné služby, júl |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.8.2023 |
2.8.2023
130 - Platba za plyn, august
Detail faktúry
| Číslo | 8688745489 |
|---|---|
| Číslo interné | 130/2023 |
| Predmet | 130 - Platba za plyn, august |
| Cena | 368,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 2.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 2.8.2023 |
| Poznámka | OcÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
2.8.2023
129 - Platba za internet, august
Detail faktúry
| Číslo | 2023031797 |
|---|---|
| Číslo interné | 129/2023 |
| Predmet | 129 - Platba za internet, august |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Wi-Net, s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.8.2023 |
| Dátum doručenia | 2.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.8.2023 |
| Dátum úhrady | 7.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 2.8.2023 |
2.8.2023
128 - Za elektrickú energiu, jún, júl, august
Detail faktúry
| Číslo | 8493209454 |
|---|---|
| Číslo interné | 128/2023 |
| Predmet | 128 - Za elektrickú energiu, jún, júl, august |
| Cena | 157,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 1.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 2.8.2023 |
| Poznámka | MŠ + ŠJ |
2.8.2023
127 - Za elektrickú energiu, jún, júl, august
Detail faktúry
| Číslo | 8493208870 |
|---|---|
| Číslo interné | 127/2023 |
| Predmet | 127 - Za elektrickú energiu, jún, júl, august |
| Cena | 374,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 1.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 15.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 2.8.2023 |
| Poznámka | OcÚ, HZ a DS |
2.8.2023
126 - Poskytnutie služieb v oblasti VO
Detail faktúry
| Číslo | 202317 |
|---|---|
| Číslo interné | 126/2023 |
| Predmet | 126 - Poskytnutie služieb v oblasti VO |
| Cena | 100,00 € |
| Dodávateľ | IGNITE, s.r.o., Ťačevská 610/23, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 47471921 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 1.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.8.2023 |
| Dátum úhrady | 7.8.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 2.8.2023 |
| Poznámka | Za verejné obstarávanie |
