A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
18.12.2024
255 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 1870015405 |
|---|---|
| Číslo interné | 255/2024 |
| Predmet | 255 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2024 |
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
| Dátum úhrady | 18.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2024 |
18.12.2024
254 - Predplatné novín na OÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2405461893 |
|---|---|
| Číslo interné | 254/2024 |
| Predmet | 254 - Predplatné novín na OÚ |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2024 |
| Poznámka | Vyúčtovacia faktúra k 245/2024 |
18.12.2024
253 - Predplatné časopisov do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2405465954 |
|---|---|
| Číslo interné | 253/2024 |
| Predmet | 253 - Predplatné časopisov do MŠ |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2024 |
| Poznámka | Vyúčtovacia faktúra k 244/2024 |
18.12.2024
252 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F241957 |
|---|---|
| Číslo interné | 252/2024 |
| Predmet | 252 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 16.12.2024 |
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2024 |
16.12.2024
251 - Všeobecné služby, GDPR
Detail faktúry
| Číslo | FV240443 |
|---|---|
| Číslo interné | 251/2024 |
| Predmet | 251 - Všeobecné služby, GDPR |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2024 |
| Poznámka | Za výkon funkcie ,,zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov. |
16.12.2024
250 - Výkon BOZP a technika PO
Detail faktúry
| Číslo | 20240120 |
|---|---|
| Číslo interné | 250/2024 |
| Predmet | 250 - Výkon BOZP a technika PO |
| Cena | 224,35 € |
| Dodávateľ | Mgr. Peter Demjanovič, DEMO service, Kutuzovová 28, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 47524243 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 9.10.2024 |
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.10.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2024 |
| Poznámka | Za rok 2024 |
13.12.2024
249 - Za vývoz odpadu, november
Detail faktúry
| Číslo | 3124340424 |
|---|---|
| Číslo interné | 249/2024 |
| Predmet | 249 - Za vývoz odpadu, november |
| Cena | 366,72 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2024 |
| Poznámka | Zmesový komunálny odpad |
10.12.2024
248 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 1531731947 |
|---|---|
| Číslo interné | 248/2024 |
| Predmet | 248 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 34,70 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
| Dátum doručenia | 10.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2024 |
| Dátum úhrady | 11.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
9.12.2024
247 - Audítorské služby
Detail faktúry
| Číslo | 202412003 |
|---|---|
| Číslo interné | 247/2024 |
| Predmet | 247 - Audítorské služby |
| Cena | 900,00 € |
| Dodávateľ | Ekonaudit Services, s.r.o., Nálepkova 47, Smižany |
| Dodávateľ IČO | 43787304 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2024 |
| Dátum úhrady | 11.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2024 |
9.12.2024
246 - Za elektrickú energiu, november
Detail faktúry
| Číslo | 7294270496 |
|---|---|
| Číslo interné | 246/2024 |
| Predmet | 246 - Za elektrickú energiu, november |
| Cena | 156,68 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2024 |
| Poznámka | MŠ |
6.12.2024
245 - Predplatné novín
Detail faktúry
| Číslo | 400656481 |
|---|---|
| Číslo interné | 245/2024 |
| Predmet | 245 - Predplatné novín |
| Cena | 8,64 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2024 |
| Dátum doručenia | 6.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2024 |
| Poznámka | Noviny Bojovník na rok 2025. |
6.12.2024
244 - Časopisy do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 403122933 |
|---|---|
| Číslo interné | 244/2024 |
| Predmet | 244 - Časopisy do MŠ |
| Cena | 21,44 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2024 |
| Dátum doručenia | 6.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2024 |
| Poznámka | Predplatné časopisov |
4.12.2024
243 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F244382 |
|---|---|
| Číslo interné | 243/2024 |
| Predmet | 243 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 45,16 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99 |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.12.2024 |
4.12.2024
242 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 24064 |
|---|---|
| Číslo interné | 242/2024 |
| Predmet | 242 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 277,55 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 21.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.12.2024 |
4.12.2024
241 - Reflexné vesty do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 24FKS017440 |
|---|---|
| Číslo interné | 241/2024 |
| Predmet | 241 - Reflexné vesty do MŠ |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Kokiska, s.r.o., Stráň 3, Sadov |
| Dodávateľ IČO | 02509016 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.12.2024 |
| Poznámka | Vyúčtovacia faktúra k 237/2024. |
3.12.2024
240 - Za zemný plyn, december
Detail faktúry
| Číslo | 8708698302 |
|---|---|
| Číslo interné | 240/2024 |
| Predmet | 240 - Za zemný plyn, december |
| Cena | 1089,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum úhrady | 3.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.12.2024 |
| Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
3.12.2024
239 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20243921 |
|---|---|
| Číslo interné | 239/2024 |
| Predmet | 239 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 12,41 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.12.2024 |
3.12.2024
238 - Tlačiareň Brother
Detail faktúry
| Číslo | FV240133 |
|---|---|
| Číslo interné | 238/2024 |
| Predmet | 238 - Tlačiareň Brother |
| Cena | 430,00 € |
| Dodávateľ | BARDSOFT, s.r.o., Gorlická 5, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 55800815 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.12.2024 |
3.12.2024
237 - Reflexné vesty do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 24ZKS000121 |
|---|---|
| Číslo interné | 237/2024 |
| Predmet | 237 - Reflexné vesty do MŠ |
| Cena | 63,33 € |
| Dodávateľ | Kokiska, s.r.o., Stráň 3, Sadov |
| Dodávateľ IČO | 02509016 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.12.2024 |
| Poznámka | Zálohová faktúra |
3.12.2024
236 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8360863284 |
|---|---|
| Číslo interné | 236/2024 |
| Predmet | 236 - Telekomunikačné služby |
| Cena | - 1,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.12.2024 |
| Dátum úhrady | 3.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.12.2024 |
| Poznámka | Za november, preplatok |
