A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
20.12.2023
240 - Vypracovanie PD
Detail faktúry
| Číslo | 202314 |
|---|---|
| Číslo interné | 240/2023 |
| Predmet | 240 - Vypracovanie PD |
| Cena | 2230,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Ján Cebuľák, Kobyly 103 |
| Dodávateľ IČO | 45965919 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 8.12.2023 |
| Dátum doručenia | 20.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 20.12.2023 |
| Poznámka | Projekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu Stebník. |
20.12.2023
239 - Predplatné novín
Detail faktúry
| Číslo | 2305307654 |
|---|---|
| Číslo interné | 239/2023 |
| Predmet | 239 - Predplatné novín |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2023 |
| Dátum doručenia | 20.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 20.12.2023 |
| Poznámka | Vyúčtovacia faktúra k 221/2023 |
20.12.2023
238 - Predplatné časopisov
Detail faktúry
| Číslo | 2305309295 |
|---|---|
| Číslo interné | 238/2023 |
| Predmet | 238 - Predplatné časopisov |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2023 |
| Dátum doručenia | 20.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 20.12.2023 |
| Poznámka | Vyúčtovacia faktúra k 220/2023 |
20.12.2023
237 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 1770011793 |
|---|---|
| Číslo interné | 237/2023 |
| Predmet | 237 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.12.2023 |
| Dátum doručenia | 20.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 20.12.2023 |
20.12.2023
1 - Nájomné za rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 1 - 2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 1/2023 - odoslané |
| Predmet | 1 - Nájomné za rok 2023 |
| Cena | 149,20 € |
| Dodávateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Dodávateľ IČO | 00322601 |
| Odberateľ | Urbár pozemkové spoločenstvo Stebník |
| Odberateľ IČO | 37870858 |
| Dátum vystavenia | 20.12.2023 |
| Dátum doručenia | 20.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady | 21.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 20.12.2023 |
20.12.2023
236 - Všeobecné služby, 10 - 12/2023
Detail faktúry
| Číslo | FV230452 |
|---|---|
| Číslo interné | 236/2023 |
| Predmet | 236 - Všeobecné služby, 10 - 12/2023 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Beem Servis s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2023 |
| Dátum doručenia | 19.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 20.12.2023 |
| Poznámka | Za výkon funkcie ,,zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov - GDPR. |
19.12.2023
235 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F234641 |
|---|---|
| Číslo interné | 235/2023 |
| Predmet | 235 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 18,65 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš Pekáreň, Šandal 99 |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2023 |
| Dátum doručenia | 19.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 19.12.2023 |
18.12.2023
234 - Mikulášske balíčky
Detail faktúry
| Číslo | FV20233663 |
|---|---|
| Číslo interné | 234/2023 |
| Predmet | 234 - Mikulášske balíčky |
| Cena | 23,23 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102 |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
233 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F232059 |
|---|---|
| Číslo interné | 233/2023 |
| Predmet | 233 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 23,76 € |
| Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
18.12.2023
232 - Zimná údržba
Detail faktúry
| Číslo | 410230010 |
|---|---|
| Číslo interné | 232/2023 |
| Predmet | 232 - Zimná údržba |
| Cena | 47,45 € |
| Dodávateľ | Správa a údržba ciest PSK Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 37936859 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.1.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
| Poznámka | Za november |
13.12.2023
231 - PZS - vypracovanie dokumentácie
Detail faktúry
| Číslo | 2023/0183 |
|---|---|
| Číslo interné | 231/2023 |
| Predmet | 231 - PZS - vypracovanie dokumentácie |
| Cena | 100,00 € |
| Dodávateľ | Jozef Choma, ŠIBA 34 |
| Dodávateľ IČO | 43932045 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2023 |
| Dátum doručenia | 12.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2023 |
| Poznámka | Pracovná zdravotná služba |
13.12.2023
230 - Telekomunikačné služby, november
Detail faktúry
| Číslo | 1311415252 |
|---|---|
| Číslo interné | 230/2023 |
| Predmet | 230 - Telekomunikačné služby, november |
| Cena | 31,52 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 7.12.2023 |
| Dátum doručenia | 12.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2023 |
11.12.2023
229 - Zimná údržba
Detail faktúry
| Číslo | 1000122023 |
|---|---|
| Číslo interné | 229/2023 |
| Predmet | 229 - Zimná údržba |
| Cena | 288,00 € |
| Dodávateľ | Poľnohospodárske družstvo ,,Magura" Zborov |
| Dodávateľ IČO | 00028479 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2023 |
| Dátum doručenia | 11.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 11.12.2023 |
| Poznámka | Odhŕňanie snehu traktorom |
8.12.2023
228 - Za elektrickú energiu
Detail faktúry
| Číslo | 7292252945 |
|---|---|
| Číslo interné | 228/2023 |
| Predmet | 228 - Za elektrickú energiu |
| Cena | 183,64 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2023 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 8.12.2023 |
| Poznámka | Verejné osvetlenie |
7.12.2023
227 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F234521 |
|---|---|
| Číslo interné | 227/2023 |
| Predmet | 227 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 32,78 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš Pekáreň, Šandal 99, 09101 Stropkov |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2023 |
| Dátum doručenia | 7.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2023 |
7.12.2023
226 - Vývoz odpadu, november
Detail faktúry
| Číslo | 12945/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 226/2023 |
| Predmet | 226 - Vývoz odpadu, november |
| Cena | 770,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2023 |
| Dátum doručenia | 7.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2023 |
| Poznámka | Kuka nádoby - 2 mesačné vývozy |
6.12.2023
225 - Nákupy za poukážky
Detail faktúry
| Číslo | 23071 |
|---|---|
| Číslo interné | 225/2023 |
| Predmet | 225 - Nákupy za poukážky |
| Cena | 1248,00 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2023 |
| Dátum doručenia | 6.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2024 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2023 |
| Poznámka | Od seniorov |
6.12.2023
224 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 23069 |
|---|---|
| Číslo interné | 224/2023 |
| Predmet | 224 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 169,39 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 9.11.2023 |
| Dátum doručenia | 6.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2023 |
5.12.2023
223 - Platba za plyn, december
Detail faktúry
| Číslo | 8708166448 |
|---|---|
| Číslo interné | 223/2023 |
| Predmet | 223 - Platba za plyn, december |
| Cena | 2203,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2023 |
| Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
5.12.2023
222 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20233605 |
|---|---|
| Číslo interné | 222/2023 |
| Predmet | 222 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 23,36 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102 |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2023 |
