A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
18.5.2023
80 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 23026 |
|---|---|
| Číslo interné | 80/2023 |
| Predmet | 80 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 250,01 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2023 |
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 18.5.2023 |
17.5.2023
79 - Platba za tovar
Detail faktúry
| Číslo | 4230010080 |
|---|---|
| Číslo interné | 79/2023 |
| Predmet | 79 - Platba za tovar |
| Cena | 690,68 € |
| Dodávateľ | OKAY Bardejov, Duklianska 3821 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | Platobná karta |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2023 |
| Poznámka | Kombinovaný sporák Candy |
16.5.2023
78 - Všeobecné služby
Detail faktúry
| Číslo | 2023145 |
|---|---|
| Číslo interné | 78/2023 |
| Predmet | 78 - Všeobecné služby |
| Cena | 80,40 € |
| Dodávateľ | RTS Reklama, Ľubica Sekulová, Pánska 5, Dlhá Lúka |
| Dodávateľ IČO | 37119036 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 15.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.5.2023 |
| Dátum úhrady | 26.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2023 |
| Poznámka | Tlač pamätných listov A5 - 300 ks |
16.5.2023
77 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20231187 |
|---|---|
| Číslo interné | 77/2023 |
| Predmet | 77 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 34,85 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 26.4.2023 |
| Dátum doručenia | 10.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2023 |
12.5.2023
76 - Všeobecný materiál
Detail faktúry
| Číslo | 2012734312 |
|---|---|
| Číslo interné | 76/2023 |
| Predmet | 76 - Všeobecný materiál |
| Cena | 400,90 € |
| Dodávateľ | PLANEO, Ľudovíta Štúra 1342, Bardejov |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 28.6.2023 |
| Dátum doručenia | 10.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.5.2023 |
| Dátum úhrady | 11.5.2023 |
| Spôsob úhrady | Platobná karta |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
| Poznámka | Kosačka Fieldmann FZR + predĺžená záruka 3 roky |
11.5.2023
75 - Vývoz KO, apríl
Detail faktúry
| Číslo | 3728/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 75/2023 |
| Predmet | 75 - Vývoz KO, apríl |
| Cena | 383,20 € |
| Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
| Dátum doručenia | 10.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 11.5.2023 |
11.5.2023
74 - Za telekomunikačné služby, apríl
Detail faktúry
| Číslo | 1331267841 |
|---|---|
| Číslo interné | 74/2023 |
| Predmet | 74 - Za telekomunikačné služby, apríl |
| Cena | 31,72 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
| Dátum doručenia | 10.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 11.5.2023 |
9.5.2023
73 - Vypracovanie rozpočtu na stavbu
Detail faktúry
| Číslo | 02923 |
|---|---|
| Číslo interné | 73/2023 |
| Predmet | 73 - Vypracovanie rozpočtu na stavbu |
| Cena | 100,00 € |
| Dodávateľ | ELMONTA - Ing. Jozef Kalapáč, Kukorelliho 15, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 10662758 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 28.4.2023 |
| Dátum doručenia | 8.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
72 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F231655 |
|---|---|
| Číslo interné | 72/2023 |
| Predmet | 72 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 18,42 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99, Stropkov |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
| Dátum doručenia | 8.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
71 - Za elektrickú energiu - VO, apríl
Detail faktúry
| Číslo | 7293650343 |
|---|---|
| Číslo interné | 71/2023 |
| Predmet | 71 - Za elektrickú energiu - VO, apríl |
| Cena | 112,58 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
| Dátum doručenia | 8.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
8.5.2023
70 - Za telekomunikačné služby, apríl
Detail faktúry
| Číslo | 8327338696 |
|---|---|
| Číslo interné | 70/2023 |
| Predmet | 70 - Za telekomunikačné služby, apríl |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 17.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 8.5.2023 |
5.5.2023
69 - Služby - Autorská odmena za licenciu
Detail faktúry
| Číslo | 2231107288 |
|---|---|
| Číslo interné | 69/2023 |
| Predmet | 69 - Služby - Autorská odmena za licenciu |
| Cena | 22,80 € |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 28.6.2023 |
| Dátum doručenia | 3.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2023 |
| Poznámka | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu. |
5.5.2023
68 - Platba za internet, máj
Detail faktúry
| Číslo | 2023018389 |
|---|---|
| Číslo interné | 68/2023 |
| Predmet | 68 - Platba za internet, máj |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 28.6.2023 |
| Dátum doručenia | 3.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2023 |
| Poznámka | Internet 5 AC + Verejná IP |
5.5.2023
67 - Platba za plyn, máj
Detail faktúry
| Číslo | 8678911649 |
|---|---|
| Číslo interné | 67/2023 |
| Predmet | 67 - Platba za plyn, máj |
| Cena | 618,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 28.6.2023 |
| Dátum doručenia | 3.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2023 |
| Dátum úhrady | 12.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2023 |
| Poznámka | OcÚ, ŠJ + MŠ, HZ |
3.5.2023
66 - Za elektrickú energiu, 1.3. - 31.5.2023
Detail faktúry
| Číslo | 8418265181 |
|---|---|
| Číslo interné | 66/2023 |
| Predmet | 66 - Za elektrickú energiu, 1.3. - 31.5.2023 |
| Cena | 157,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 12.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 3.5.2023 |
3.5.2023
65 - Za elektrickú energiu, 1.3. - 31.5.2023
Detail faktúry
| Číslo | 8418264588 |
|---|---|
| Číslo interné | 65/2023 |
| Predmet | 65 - Za elektrickú energiu, 1.3. - 31.5.2023 |
| Cena | 374,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 3.5.2023 |
3.5.2023
64 - Vodné, 21.10.2022 - 21.4.2023
Detail faktúry
| Číslo | 2500735273 |
|---|---|
| Číslo interné | 64/2023 |
| Predmet | 64 - Vodné, 21.10.2022 - 21.4.2023 |
| Cena | 166,87 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 25.4.2023 |
| Dátum doručenia | 28.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.5.2023 |
| Dátum úhrady | 26.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 3.5.2023 |
3.5.2023
63 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F230671 |
|---|---|
| Číslo interné | 63/2023 |
| Predmet | 63 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 42,52 € |
| Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 25.4.2023 |
| Dátum doručenia | 27.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.5.2023 |
| Dátum úhrady | 3.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 3.5.2023 |
28.4.2023
62 - Všeobecné služby
Detail faktúry
| Číslo | 2023114 |
|---|---|
| Číslo interné | 62/2023 |
| Predmet | 62 - Všeobecné služby |
| Cena | 22,80 € |
| Dodávateľ | RTS Reklama, Ľubica Sekulová, Pánska 5, Dlhá Lúka |
| Dodávateľ IČO | 37119036 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 19.4.2023 |
| Dátum doručenia | 19.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.5.2023 |
| Dátum úhrady | 20.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
61 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F230694 |
|---|---|
| Číslo interné | 61/2023 |
| Predmet | 61 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 31,22 € |
| Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 14.4.2023 |
| Dátum doručenia | 19.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2023 |
| Dátum úhrady | 20.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
