A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
28.4.2023
57 - Vývoz KO - marec 2023
Detail faktúry
Číslo | 2590/23 |
---|---|
Číslo interné | 57/2023 |
Predmet | 57 - Vývoz KO - marec 2023 |
Cena | 379,24 € |
Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 12.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 18.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
56 - Všeobecné služby - GDPR
Detail faktúry
Číslo | FV230010 |
---|---|
Číslo interné | 56/2023 |
Predmet | 56 - Všeobecné služby - GDPR |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
Dodávateľ IČO | 51985624 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 4.4.2023 |
Dátum doručenia | 12.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 18.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
55 - Materiál MŠ - tonery
Detail faktúry
Číslo | 20230075 |
---|---|
Číslo interné | 55/2023 |
Predmet | 55 - Materiál MŠ - tonery |
Cena | 52,00 € |
Dodávateľ | Renton SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/19, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 50242997 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 4.4.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 11.4.2023 |
Dátum úhrady | 12.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
54 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 23021 |
---|---|
Číslo interné | 54/2023 |
Predmet | 54 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 233,22 € |
Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 45962928 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 29.3.2023 |
Dátum doručenia | 5.4.2023 |
Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
Dátum úhrady | 13.4.2023 |
Spôsob úhrady | Bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
53 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F230541 |
---|---|
Číslo interné | 53/2023 |
Predmet | 53 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 21,25 € |
Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 5.4.2023 |
Dátum splatnosti | 7.4.2023 |
Dátum úhrady | 12.4.2023 |
Spôsob úhrady | Bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
52 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20230875 |
---|---|
Číslo interné | 52/2023 |
Predmet | 52 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 60,97 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 5.4.2023 |
Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
Dátum úhrady | 13.4.2023 |
Spôsob úhrady | Bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
51 - Platba za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8325568464 |
---|---|
Číslo interné | 51/2023 |
Predmet | 51 - Platba za telekomunikačné služby |
Cena | 1,50 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | Bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
50 - Platba za internet
Detail faktúry
Číslo | 2023013919 |
---|---|
Číslo interné | 50/2023 |
Predmet | 50 - Platba za internet |
Cena | 22,00 € |
Dodávateľ | WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
Dodávateľ IČO | 47146192 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 8.4.2023 |
Dátum úhrady | 12.4.2023 |
Spôsob úhrady | Bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
49 - Platba za plyn
Detail faktúry
Číslo | 8707966649 |
---|---|
Číslo interné | 49/2023 |
Predmet | 49 - Platba za plyn |
Cena | 1272,00 € |
Dodávateľ | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
Dátum úhrady | 14.4.2023 |
Spôsob úhrady | Bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
Marec 2023
28.4.2023
Február 2023
17.4.2023
Január - 2023
1.1.2022
Zoznam faktúr rok 2022
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr rok 2022 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 1.1.2022 |
Prílohy
b5886_FA-12-2022.pdf
b5886_FA-11-2022.pdf
b5886_FA-10-2022.pdf
b5886_FA-9-2022.pdf
b5886_FA-8-2022.pdf
b5886_FA-7-2022.pdf
b5886_FA-6-2022.pdf
b5886_FA-5-2022.pdf
b5886_FA-4-2022.pdf
b5886_FA-3-2022.pdf
b5886_FA-2-2022.pdf
b5886_FA-1-2022.pdf
1.1.2021
Zoznam faktúr rok 2021
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr rok 2021 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 1.1.2021 |
Prílohy
9d6c3_FA-12-2021.pdf
9d6c3_FA-11-2021.pdf
9d6c3_FA-10-2021.pdf
9d6c3_FA-9-2021.pdf
9d6c3_FA-8-2021.pdf
9d6c3_FA-7-2021.pdf
9d6c3_FA-6-2021.pdf
9d6c3_FA-5-2021.pdf
9d6c3_FA-4-2021.pdf
9d6c3_FA-3-2021.pdf
9d6c3_FA-2-2021.pdf
9d6c3_FA-1-2021.pdf
12.12.2020
Zoznam faktúr rok 2020
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr rok 2020 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 12.12.2020 |
Prílohy
07a6d_FA-12-2020.pdf
07a6d_FA-11-2020.pdf
07a6d_FA-10-2020.pdf
07a6d_FA-9-2020.pdf
07a6d_FA-8-2020.pdf
07a6d_FA-7-2020.pdf
07a6d_FA-6-2020.pdf
07a6d_FA-3-5-2020.pdf
07a6d_FA-2-2020.pdf
07a6d_FA-1-2020.pdf
2.2.2019
Zoznam faktúr rok 2019
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr rok 2019 |
---|---|
Dátum vystavenia | 17.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 2.2.2019 |
1.1.2019
Január - 2019
1.1.2018
Rok 2018
1.1.2017
Rok 2017
1.1.2016
Rok 2016