A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
9.8.2024
160 - Telekomunikačné služby, júl
Detail faktúry
| Číslo | 1371613701 |
|---|---|
| Číslo interné | 160/2024 |
| Predmet | 160 - Telekomunikačné služby, júl |
| Cena | 34,38 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
| Dátum doručenia | 9.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 9.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
9.8.2024
159 - Za elektrickú energiu, júl
Detail faktúry
| Číslo | 7293461756 |
|---|---|
| Číslo interné | 159/2024 |
| Predmet | 159 - Za elektrickú energiu, júl |
| Cena | 61,49 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
| Dátum doručenia | 9.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 20.8.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
| Poznámka | Verejné osvetlenie |
7.8.2024
158 - Tovar
Detail faktúry
| Číslo | 2004018536 |
|---|---|
| Číslo interné | 158/2024 |
| Predmet | 158 - Tovar |
| Cena | 120,00 € |
| Dodávateľ | B-commerce Group, s.r.o., Duklianska 16, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 52693651 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
| Dátum doručenia | 7.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.8.2024 |
| Dátum úhrady | 5.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PK |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2024 |
| Poznámka | Benzínový vysávač a drvič lístia |
7.8.2024
157 - Vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 7973/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 157/2024 |
| Predmet | 157 - Vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 391,92 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 7.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 8.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2024 |
| Poznámka | Za júl 2024 |
5.8.2024
156 - Školenie členov DHZO
Detail faktúry
| Číslo | 20240738 |
|---|---|
| Číslo interné | 156/2024 |
| Predmet | 156 - Školenie členov DHZO |
| Cena | 240,00 € |
| Dodávateľ | Ján Kolník, Nálepkova 24, Krpeľany |
| Dodávateľ IČO | 33577404 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2024 |
| Dátum úhrady | 5.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.8.2024 |
| Poznámka | Obsluha motorových píl. |
5.8.2024
155 - Telekomunikačné služby, júl
Detail faktúry
| Číslo | 8354072026 |
|---|---|
| Číslo interné | 155/2024 |
| Predmet | 155 - Telekomunikačné služby, júl |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 5.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.8.2024 |
2.8.2024
154 - Za zemný plyn, august
Detail faktúry
| Číslo | 8708517852 |
|---|---|
| Číslo interné | 154/2024 |
| Predmet | 154 - Za zemný plyn, august |
| Cena | 155,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 5.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.8.2024 |
| Poznámka | OcÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
1.8.2024
153 - Za elektrickú energiu
Detail faktúry
| Číslo | 8481333929 |
|---|---|
| Číslo interné | 153/2024 |
| Predmet | 153 - Za elektrickú energiu |
| Cena | 169,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 1.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 1.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2024 |
| Poznámka | Za obdobie od 1.6 - 31.8.2024, MŠ a ŠJ |
1.8.2024
152 - Za elektrickú energiu
Detail faktúry
| Číslo | 8481333374 |
|---|---|
| Číslo interné | 152/2024 |
| Predmet | 152 - Za elektrickú energiu |
| Cena | 452,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 1.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 15.8.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2024 |
| Poznámka | Za obdobie od 1.6. - 31.8.2024, OcÚ, DS, HZ |
1.8.2024
151 - Za internet, august
Detail faktúry
| Číslo | 2024030653 |
|---|---|
| Číslo interné | 151/2024 |
| Predmet | 151 - Za internet, august |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 1.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.8.2024 |
| Dátum úhrady | 1.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2024 |
31.7.2024
150 - Za verejné použitie hudobných diel
Detail faktúry
| Číslo | 2241117319 |
|---|---|
| Číslo interné | 150/2024 |
| Predmet | 150 - Za verejné použitie hudobných diel |
| Cena | 96,00 € |
| Dodávateľ | SOZA, Rastislavova 914/3, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.7.2024 |
| Dátum doručenia | 31.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2024 |
| Dátum úhrady | 1.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2024 |
29.7.2024
149 - Vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 6696/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 149/2024 |
| Predmet | 149 - Vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 385,08 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
| Dátum doručenia | 30.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum úhrady | 30.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 29.7.2024 |
29.7.2024
148 - Servis traktorovej kosačky
Detail faktúry
| Číslo | 2024344 |
|---|---|
| Číslo interné | 148/2024 |
| Predmet | 148 - Servis traktorovej kosačky |
| Cena | 607,78 € |
| Dodávateľ | POWER PLUS_LR, s.r.o., Sedlice 149 |
| Dodávateľ IČO | 45315353 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 23.7.2024 |
| Dátum doručenia | 23.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.7.2024 |
| Dátum úhrady | 24.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 29.7.2024 |
| Poznámka | Oprava a materiál |
23.7.2024
147 - Za verejný prenos zvukových záznamov
Detail faktúry
| Číslo | 2407681 |
|---|---|
| Číslo interné | 147/2024 |
| Predmet | 147 - Za verejný prenos zvukových záznamov |
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | Slovgram, Jakubovo námestie 14, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 16.7.2024 |
| Dátum doručenia | 22.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.8.2024 |
| Dátum úhrady | 23.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
| Poznámka | Na 19. Magurských slávnostiach |
23.7.2024
146 - Náhradné elektródy AED defibrilátoru
Detail faktúry
| Číslo | FA-2024/0368 |
|---|---|
| Číslo interné | 146/2024 |
| Predmet | 146 - Náhradné elektródy AED defibrilátoru |
| Cena | 142,80 € |
| Dodávateľ | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51436817 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 19.7.2024 |
| Dátum doručenia | 22.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.8.2024 |
| Dátum úhrady | 23.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
19.7.2024
145 - Poskytnutie detských atrakcií
Detail faktúry
| Číslo | 24VF028 |
|---|---|
| Číslo interné | 145/2024 |
| Predmet | 145 - Poskytnutie detských atrakcií |
| Cena | 400,00 € |
| Dodávateľ | ADAX plus s.r.o., 1- mája 1221, Vranov nad Topľou |
| Dodávateľ IČO | 36720674 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
| Dátum doručenia | 19.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.7.2024 |
| Dátum úhrady | 23.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 19.7.2024 |
| Poznámka | Na 19. Magurských slávnostiach |
18.7.2024
2 - Propagácia PSK na Magurských slávnostiach
Detail faktúry
| Číslo | 2 - 2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 2/2024 - odoslané |
| Predmet | 2 - Propagácia PSK na Magurských slávnostiach |
| Cena | 500,00 € |
| Dodávateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Dodávateľ IČO | 00322601 |
| Odberateľ | PSK, Námestie mieru 2, Prešov |
| Odberateľ IČO | 37870475 |
| Dátum vystavenia | 17.7.2024 |
| Dátum doručenia | 17.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.7.2024 |
| Dátum úhrady | 26.7.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2024 |
15.7.2024
144 - Zabezpečenie stravy
Detail faktúry
| Číslo | 240028 |
|---|---|
| Číslo interné | 144/2024 |
| Predmet | 144 - Zabezpečenie stravy |
| Cena | 1025,00 € |
| Dodávateľ | ETMOD, s.r.o., Štefánikova 3797, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 52562778 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 11.7.2024 |
| Dátum doručenia | 15.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Spôsob úhrady | VPD č. 254/2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2024 |
| Poznámka | Na 19. Magurských slávnostiach |
15.7.2024
143 - Všeobecné služby - GDPR
Detail faktúry
| Číslo | FV240154 |
|---|---|
| Číslo interné | 143/2024 |
| Predmet | 143 - Všeobecné služby - GDPR |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2024 |
| Dátum doručenia | 15.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2024 |
| Poznámka | Za výkon funkcie ,,zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov. |
12.7.2024
142 - Výroba dreveného fotorámu
Detail faktúry
| Číslo | 2024010 |
|---|---|
| Číslo interné | 142/2024 |
| Predmet | 142 - Výroba dreveného fotorámu |
| Cena | 350,00 € |
| Dodávateľ | SSOŠS, Hviezdoslavova 11, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 00686981 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 9.7.2024 |
| Dátum doručenia | 12.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 12.7.2024 |
