A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
11.7.2024
141 - Za služby - organizácia podujatia
Detail faktúry
| Číslo | 240100012 |
|---|---|
| Číslo interné | 141/2024 |
| Predmet | 141 - Za služby - organizácia podujatia |
| Cena | 240,00 € |
| Dodávateľ | JSK Company, s.r.o., Partizánska 45, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36364941 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
| Dátum doručenia | 11.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2024 |
| Poznámka | 19. Magurské slávnosti |
11.7.2024
140 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 1501610660 |
|---|---|
| Číslo interné | 140/2024 |
| Predmet | 140 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 33,10 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
| Dátum doručenia | 11.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2024 |
10.7.2024
139 - Odohranie umeleckého programu
Detail faktúry
| Číslo | 03024 |
|---|---|
| Číslo interné | 139/2024 |
| Predmet | 139 - Odohranie umeleckého programu |
| Cena | 1800,00 € |
| Dodávateľ | PUĽS, Námestie mieru 6, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 42080649 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.7.2024 |
| Dátum doručenia | 5.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2024 |
| Dátum úhrady | 23.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2024 |
| Poznámka | Na 19. Magurských slávnostiach |
10.7.2024
138 - Prevádzka obecnej web stránky
Detail faktúry
| Číslo | 2024381 |
|---|---|
| Číslo interné | 138/2024 |
| Predmet | 138 - Prevádzka obecnej web stránky |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobecs.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 30.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2024 |
9.7.2024
137 - Za elektrickú energiu, jún
Detail faktúry
| Číslo | 7292865695 |
|---|---|
| Číslo interné | 137/2024 |
| Predmet | 137 - Za elektrickú energiu, jún |
| Cena | 51,04 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum úhrady | 18.7.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
9.7.2024
136 - Zabezpečenie zdravotnej služby
Detail faktúry
| Číslo | 2420079 |
|---|---|
| Číslo interné | 136/2024 |
| Predmet | 136 - Zabezpečenie zdravotnej služby |
| Cena | 100,00 € |
| Dodávateľ | Bc. Dušan Kraus, Gorlická 586/13, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 51999307 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.7.2024 |
| Dátum doručenia | 9.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
| Poznámka | Počas 19. Magurských slávnosti |
8.7.2024
135 - Prenájom pódia 8x6 m
Detail faktúry
| Číslo | 2024050701 |
|---|---|
| Číslo interné | 135/2024 |
| Predmet | 135 - Prenájom pódia 8x6 m |
| Cena | 1200,00 € |
| Dodávateľ | LProduction Slovakia s.r.o., Športová 6781/29A, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 55896049 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.8.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
| Poznámka | Na 19. Magurské slávnosti |
8.7.2024
134 - Ozvučovacie služby
Detail faktúry
| Číslo | 20240017 |
|---|---|
| Číslo interné | 134/2024 |
| Predmet | 134 - Ozvučovacie služby |
| Cena | 900,00 € |
| Dodávateľ | ZOA s.r.o., Mihaľov 2495/38, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 52300421 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
| Poznámka | Ozvučenie 19. Magurských slávnosti |
5.7.2024
133 - Telekomunikačné služby, jún
Detail faktúry
| Číslo | 8352293723 |
|---|---|
| Číslo interné | 133/2024 |
| Predmet | 133 - Telekomunikačné služby, jún |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.7.2024 |
5.7.2024
132 - Za prevádzkovanie pohrebiska
Detail faktúry
| Číslo | 24100 |
|---|---|
| Číslo interné | 132/2024 |
| Predmet | 132 - Za prevádzkovanie pohrebiska |
| Cena | 20,00 € |
| Dodávateľ | Milan Groško - MGP, Miňovce 40 |
| Dodávateľ IČO | 46890971 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 3.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.7.2024 |
5.7.2024
131 - Resuscitačná sada KPR
Detail faktúry
| Číslo | FA-2024/0311 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2024 |
| Predmet | 131 - Resuscitačná sada KPR |
| Cena | 148,80 € |
| Dodávateľ | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51436817 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2024 |
| Dátum doručenia | 3.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2024 |
| Dátum úhrady | 4.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.7.2024 |
| Poznámka | A náhradné elektródy k AED defibrilátoru. |
5.7.2024
130 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 24041 |
|---|---|
| Číslo interné | 130/2024 |
| Predmet | 130 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 283,01 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 11.6.2024 |
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.7.2024 |
4.7.2024
129 - Reklamné predmety
Detail faktúry
| Číslo | 244196 |
|---|---|
| Číslo interné | 129/2024 |
| Predmet | 129 - Reklamné predmety |
| Cena | 1586,04 € |
| Dodávateľ | Ľubica Sekulová RTS - Reklama, Pánska 5, Dlhá Lúka |
| Dodávateľ IČO | 37119036 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 28.6.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2024 |
| Poznámka | Na 19. Magurské slávnosti |
2.7.2024
128 - Za zemný plyn, júl
Detail faktúry
| Číslo | 8708471512 |
|---|---|
| Číslo interné | 128/2024 |
| Predmet | 128 - Za zemný plyn, júl |
| Cena | 155,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2024 |
| Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
1.7.2024
127 - Za internet, júl
Detail faktúry
| Číslo | 2024026337 |
|---|---|
| Číslo interné | 127/2024 |
| Predmet | 127 - Za internet, júl |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2024 |
28.6.2024
1 - Prenájom sály OcÚ v Stebníku
Detail faktúry
| Číslo | 1 - 2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 1/2024 - odoslané |
| Predmet | 1 - Prenájom sály OcÚ v Stebníku |
| Cena | 114,05 € |
| Dodávateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Dodávateľ IČO | 00322601 |
| Odberateľ | Základná škola, Wolkerova 10, Bardejov |
| Odberateľ IČO | 37874021 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2024 |
| Dátum úhrady | 18.6.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 28.6.2024 |
| Poznámka | Prenájom z dňa 28.5.2024 v rámci aktivít Erasmus+ |
28.6.2024
126 - Inventár do kuchyne
Detail faktúry
| Číslo | 2401621 |
|---|---|
| Číslo interné | 126/2024 |
| Predmet | 126 - Inventár do kuchyne |
| Cena | 130,20 € |
| Dodávateľ | Eurogastrop, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 44137761 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 26.6.2024 |
| Dátum doručenia | 28.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.7.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 28.6.2024 |
27.6.2024
125 - Tovar - hnedé paravány
Detail faktúry
| Číslo | 9597447556 |
|---|---|
| Číslo interné | 125/2024 |
| Predmet | 125 - Tovar - hnedé paravány |
| Cena | 167,96 € |
| Dodávateľ | Vida XL Europe B.V., Mary Kingsleystraat 1, Venlo, NL |
| Dodávateľ IČO | NL820055220B01 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2024 |
| Dátum doručenia | 27.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2024 |
27.6.2024
124 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F242248 |
|---|---|
| Číslo interné | 124/2024 |
| Predmet | 124 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 58,38 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99 |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2024 |
| Dátum doručenia | 27.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2024 |
| Dátum úhrady | 28.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2024 |
26.6.2024
123 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20242035 |
|---|---|
| Číslo interné | 123/2024 |
| Predmet | 123 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 7,69 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 25.6.2024 |
| Dátum doručenia | 26.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2024 |
