A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
4.6.2024
102 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20241797 |
|---|---|
| Číslo interné | 102/2024 |
| Predmet | 102 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 13,10 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
| Dátum úhrady | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2024 |
4.6.2024
101 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8350506688 |
|---|---|
| Číslo interné | 101/2024 |
| Predmet | 101 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
| Dátum úhrady | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2024 |
3.6.2024
100 - Telekomunikačné služby, jún
Detail faktúry
| Číslo | 2024022060 |
|---|---|
| Číslo interné | 100/2024 |
| Predmet | 100 - Telekomunikačné služby, jún |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
| Dátum úhrady | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.6.2024 |
28.5.2024
99 - Oprava a servis obecného automobilu
Detail faktúry
| Číslo | FA82/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 99/2024 |
| Predmet | 99 - Oprava a servis obecného automobilu |
| Cena | 227,16 € |
| Dodávateľ | Autoservis Štaffen, s.r.o., Duklianska 3741, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 53120868 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2024 |
| Dátum doručenia | 27.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 28.5.2024 |
27.5.2024
98 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20241670 |
|---|---|
| Číslo interné | 98/2024 |
| Predmet | 98 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 27,81 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2024 |
| Dátum doručenia | 27.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.5.2024 |
27.5.2024
97 - Sprievodcovské služby v Stebníku
Detail faktúry
| Číslo | 24050003 |
|---|---|
| Číslo interné | 97/2024 |
| Predmet | 97 - Sprievodcovské služby v Stebníku |
| Cena | 80,40 € |
| Dodávateľ | Mgr. Martin Drobňák, Drobi - History & Tourism, Hudcovce 105 |
| Dodávateľ IČO | 46203117 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2024 |
| Dátum doručenia | 27.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.6.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.5.2024 |
24.5.2024
96 - Vývoz odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 5052/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 96/2024 |
| Predmet | 96 - Vývoz odpadu |
| Cena | 43,20 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 24.5.2024 |
| Dátum doručenia | 24.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2024 |
| Poznámka | Jedlé oleje a tuky. |
24.5.2024
95 - Zo sociálneho fondu
Detail faktúry
| Číslo | 2024001 |
|---|---|
| Číslo interné | 95/2024 |
| Predmet | 95 - Zo sociálneho fondu |
| Cena | 57,00 € |
| Dodávateľ | Mária Sakaliková, Českej Lípy 914/14, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 42419905 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.5.2024 |
| Dátum doručenia | 24.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2024 |
| Dátum úhrady | 24.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2024 |
| Poznámka | Masáže |
22.5.2024
94 - Všeobecný materiál do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV20240527 |
|---|---|
| Číslo interné | 94/2024 |
| Predmet | 94 - Všeobecný materiál do MŠ |
| Cena | 19,87 € |
| Dodávateľ | Tanpress Office s.r.o., Duklianska 17, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 52062465 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2024 |
| Dátum doručenia | 22.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.5.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2024 |
21.5.2024
93 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20241621 |
|---|---|
| Číslo interné | 93/2024 |
| Predmet | 93 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 22,10 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.5.2024 |
| Dátum doručenia | 21.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.6.2024 |
| Dátum úhrady | 21.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
16.5.2024
92 - Reflexné vesty do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 24FKS006588 |
|---|---|
| Číslo interné | 92/2024 |
| Predmet | 92 - Reflexné vesty do MŠ |
| Cena | 53,29 € |
| Dodávateľ | Kokiska, s.r.o., Stráň 3, Sadov |
| Dodávateľ IČO | CZ02509016 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 16.5.2024 |
| Dátum doručenia | 16.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2024 |
15.5.2024
91 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F240746 |
|---|---|
| Číslo interné | 91/2024 |
| Predmet | 91 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 24,32 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 14.5.2024 |
| Dátum doručenia | 15.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2024 |
| Dátum úhrady | 21.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2024 |
13.5.2024
90 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20241497 |
|---|---|
| Číslo interné | 90/2024 |
| Predmet | 90 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 17,07 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2024 |
| Dátum doručenia | 13.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 13.5.2024 |
10.5.2024
89 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 24028 |
|---|---|
| Číslo interné | 89/2024 |
| Predmet | 89 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 241,29 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 25.4.2024 |
| Dátum doručenia | 10.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2024 |
| Dátum úhrady | 14.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.5.2024 |
10.5.2024
88 - Telekomunikačné služby, apríl
Detail faktúry
| Číslo | 1361499717 |
|---|---|
| Číslo interné | 88/2024 |
| Predmet | 88 - Telekomunikačné služby, apríl |
| Cena | 39,54 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2024 |
| Dátum doručenia | 10.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.5.2024 |
9.5.2024
87 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F241609 |
|---|---|
| Číslo interné | 87/2024 |
| Predmet | 87 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 34,20 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99 |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2024 |
| Dátum úhrady | 14.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2024 |
7.5.2024
86 - Za elektrickú energiu, apríl
Detail faktúry
| Číslo | 7293387044 |
|---|---|
| Číslo interné | 86/2024 |
| Predmet | 86 - Za elektrickú energiu, apríl |
| Cena | 67,24 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 20.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 7.5.2024 |
| Poznámka | Verejné osvetlenie |
7.5.2024
85 - Telekomunikačné služby, apríl
Detail faktúry
| Číslo | 8348711455 |
|---|---|
| Číslo interné | 85/2024 |
| Predmet | 85 - Telekomunikačné služby, apríl |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 7.5.2024 |
7.5.2024
84 - Údržba kosačky
Detail faktúry
| Číslo | FV240047 |
|---|---|
| Číslo interné | 84/2024 |
| Predmet | 84 - Údržba kosačky |
| Cena | 99,16 € |
| Dodávateľ | Ivan Rohaľ - Dudra, Husqvarna, Duklianska 1, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 40298205 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2024 |
| Dátum úhrady | 14.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 7.5.2024 |
7.5.2024
83 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20241450 |
|---|---|
| Číslo interné | 83/2024 |
| Predmet | 83 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 23,62 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2024 |
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 7.5.2024 |
