Detail faktúry 03024
| Číslo | 03024 |
|---|---|
| Číslo interné | 139/2024 |
| Predmet | 139 - Odohranie umeleckého programu |
| Cena | 1800,00 € |
| Dodávateľ | PUĽS, Námestie mieru 6, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 42080649 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.7.2024 |
| Dátum doručenia | 5.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2024 |
| Dátum úhrady | 23.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2024 |
| Poznámka | Na 19. Magurských slávnostiach |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
21.5.2025
104 - Administratívne spracovanie PHRSR
Detail faktúry
| Číslo | 202500018 |
|---|---|
| Číslo interné | 104/2025 |
| Predmet | 104 - Administratívne spracovanie PHRSR |
| Cena | 300,00 € |
| Dodávateľ | Mgr. Zuzana Germanová - German services, Richvald 294 |
| Dodávateľ IČO | 55076998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.5.2025 |
| Dátum doručenia | 21.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
20.5.2025
103 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F250734 |
|---|---|
| Číslo interné | 103/2025 |
| Predmet | 103 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 27,99 € |
| Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 19.5.2025 |
| Dátum doručenia | 20.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 20.5.2025 |
20.5.2025
102 - Maliarske a vyspravovacie práce
Detail faktúry
| Číslo | FV250002 |
|---|---|
| Číslo interné | 102/2025 |
| Predmet | 102 - Maliarske a vyspravovacie práce |
| Cena | 680,00 € |
| Dodávateľ | Marián Štefurik, Zákutie 133/22, Zborov |
| Dodávateľ IČO | 56604050 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 19.5.2025 |
| Dátum doručenia | 20.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.6.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 20.5.2025 |
| Poznámka | Interiér sály kultúrneho domu |
20.5.2025
101 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 1930016753 |
|---|---|
| Číslo interné | 101/2025 |
| Predmet | 101 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Prbinova 40, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 16.5.2025 |
| Dátum doručenia | 20.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2025 |
| Dátum úhrady | 20.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 20.5.2025 |
20.5.2025
100 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20251570 |
|---|---|
| Číslo interné | 100/2025 |
| Predmet | 100 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 37,82 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 19.5.2025 |
| Dátum doručenia | 19.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.6.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 20.5.2025 |
15.5.2025
99 - Vývoz odpadu, apríl
Detail faktúry
| Číslo | 100543025 |
|---|---|
| Číslo interné | 99/2025 |
| Predmet | 99 - Vývoz odpadu, apríl |
| Cena | 212,70 € |
| Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum úhrady | 16.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
| Poznámka | Komunálny odpad |
13.5.2025
98 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 25031 |
|---|---|
| Číslo interné | 98/2025 |
| Predmet | 98 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 263,89 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2025 |
| Dátum doručenia | 13.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 13.5.2025 |
13.5.2025
97 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 1441803850 |
|---|---|
| Číslo interné | 97/2025 |
| Predmet | 97 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 43,70 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Prbinova 40, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2025 |
| Dátum doručenia | 13.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 13.5.2025 |
12.5.2025
96 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20251445 |
|---|---|
| Číslo interné | 96/2025 |
| Predmet | 96 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 13,62 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2025 |
| Dátum doručenia | 12.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2025 |
12.5.2025
95 - Materiál - podlahový polystyrén
Detail faktúry
| Číslo | FV250554 |
|---|---|
| Číslo interné | 95/2025 |
| Predmet | 95 - Materiál - podlahový polystyrén |
| Cena | -103,95 € |
| Dodávateľ | POLBARD, s.r.o., Priemyselná 3006, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36470252 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 29.4.2025 |
| Dátum doručenia | 12.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.5.2025 |
| Dátum úhrady | 13.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2025 |
| Poznámka | Opravná faktúra |
12.5.2025
94 - Materiál - podlahový polystyrén
Detail faktúry
| Číslo | FV250344 |
|---|---|
| Číslo interné | 94/2025 |
| Predmet | 94 - Materiál - podlahový polystyrén |
| Cena | 924,00 € |
| Dodávateľ | POLBARD, s.r.o., Priemyselná 3006, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36470252 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 12.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 13.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2025 |
| Poznámka | Rekonštrukcia interiéru KD |
12.5.2025
93 - Nerezová tlaková hadica a príslušenstvo
Detail faktúry
| Číslo | 925050721 |
|---|---|
| Číslo interné | 93/2025 |
| Predmet | 93 - Nerezová tlaková hadica a príslušenstvo |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | B-commerce, s.r.o., Stöcklova 60/19, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 52424812 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2025 |
| Dátum doručenia | 12.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.5.2025 |
| Dátum úhrady | 12.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2025 |
| Poznámka | Vyúčtovacia faktúra k 92/2025. |
12.5.2025
92 - Nerezová tlaková hadica a príslušenstvo
Detail faktúry
| Číslo | Z - 32519512 |
|---|---|
| Číslo interné | 92/2025 |
| Predmet | 92 - Nerezová tlaková hadica a príslušenstvo |
| Cena | 215,13 € |
| Dodávateľ | B-commerce, s.r.o., Stöcklova 60/19, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 52424812 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2025 |
| Dátum doručenia | 12.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.5.2025 |
| Dátum úhrady | 12.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2025 |
| Poznámka | Zálohová faktúra |
7.5.2025
91 - Za elektrinu, apríl
Detail faktúry
| Číslo | 7293275398 |
|---|---|
| Číslo interné | 91/2025 |
| Predmet | 91 - Za elektrinu, apríl |
| Cena | 69,72 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2025 |
| Dátum doručenia | 7.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.5.2025 |
| Poznámka | Verejné osvetlenie |
6.5.2025
90 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20251411 |
|---|---|
| Číslo interné | 90/2025 |
| Predmet | 90 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 9,41 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2025 |
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum úhrady | 8.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2025 |
6.5.2025
89 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F251612 |
|---|---|
| Číslo interné | 89/2025 |
| Predmet | 89 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 34,36 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99, Stropkov |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2025 |
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2025 |
| Dátum úhrady | 8.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2025 |
6.5.2025
88 - Práce na stavbe - Rekonštrukcia interiéru v KD Stebník
Detail faktúry
| Číslo | FV25027 |
|---|---|
| Číslo interné | 88/2025 |
| Predmet | 88 - Práce na stavbe - Rekonštrukcia interiéru v KD Stebník |
| Cena | 4397,61 € |
| Dodávateľ | ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, Zborov |
| Dodávateľ IČO | 52707687 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2025 |
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2025 |
| Dátum úhrady | 9.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2025 |
5.5.2025
87 - Za zemný plyn, máj
Detail faktúry
| Číslo | 8708915957 |
|---|---|
| Číslo interné | 87/2025 |
| Predmet | 87 - Za zemný plyn, máj |
| Cena | 198,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum úhrady | 8.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
| Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
5.5.2025
86 - Za elektrinu
Detail faktúry
| Číslo | 8430594970 |
|---|---|
| Číslo interné | 86/2025 |
| Predmet | 86 - Za elektrinu |
| Cena | 422,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
| Poznámka | Za obdobie 1.3. - 31.5.2025; OÚ + DS + HZ |
5.5.2025
85 - Za elektrinu
Detail faktúry
| Číslo | 8430595508 |
|---|---|
| Číslo interné | 85/2025 |
| Predmet | 85 - Za elektrinu |
| Cena | 152,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum úhrady | 8.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
| Poznámka | Za obdobie 1.3. - 31.5.2025; MŠ + ŠJ |
