Detail faktúry FV20243213
| Číslo | FV20243213 |
|---|---|
| Číslo interné | 198/2024 |
| Predmet | 198 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 17,70 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 7.10.2024 |
| Dátum doručenia | 7.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum úhrady | 10.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 7.10.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
29.4.2025
82 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20251291 |
|---|---|
| Číslo interné | 82/2025 |
| Predmet | 82 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 11,59 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 28.4.2025 |
| Dátum doručenia | 29.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 29.4.2025 |
29.4.2025
81 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F250620 |
|---|---|
| Číslo interné | 81/2025 |
| Predmet | 81 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 26,46 € |
| Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 29.4.2025 |
| Dátum doručenia | 29.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 29.4.2025 |
29.4.2025
80 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F250570 |
|---|---|
| Číslo interné | 80/2025 |
| Predmet | 80 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 31,62 € |
| Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2025 |
| Dátum doručenia | 29.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 29.4.2025 |
25.4.2025
79 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20251247 |
|---|---|
| Číslo interné | 79/2025 |
| Predmet | 79 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 28,56 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 23.4.2025 |
| Dátum doručenia | 24.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2025 |
24.4.2025
78 - Za vodu
Detail faktúry
| Číslo | 2501358824 |
|---|---|
| Číslo interné | 78/2025 |
| Predmet | 78 - Za vodu |
| Cena | 133,01 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 24.4.2025 |
| Dátum doručenia | 24.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.5.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2025 |
| Poznámka | Za obdobie 1.1.2025 - 23.4.2025 |
22.4.2025
77 - Výmena pneumatík a vyváženie kolies
Detail faktúry
| Číslo | 70/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 77/2025 |
| Predmet | 77 - Výmena pneumatík a vyváženie kolies |
| Cena | 47,93 € |
| Dodávateľ | Autoservis Štaffen, s.r.o., Duklianska 3741, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 53120868 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2025 |
| Dátum doručenia | 22.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2025 |
| Dátum úhrady | 23.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 22.4.2025 |
| Poznámka | Na obecnom automobile |
16.4.2025
76 - Tonery do tlačiarne
Detail faktúry
| Číslo | 20250078 |
|---|---|
| Číslo interné | 76/2025 |
| Predmet | 76 - Tonery do tlačiarne |
| Cena | 116,00 € |
| Dodávateľ | RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/19, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 50242997 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 16.4.2025 |
| Dátum doručenia | 16.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum úhrady | 16.4.2025 |
| Spôsob úhrady | Hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 16.4.2025 |
14.4.2025
75 - Modernizácia vykurovania
Detail faktúry
| Číslo | FVZ250034 |
|---|---|
| Číslo interné | 75/2025 |
| Predmet | 75 - Modernizácia vykurovania |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Inštalatherm s.r.o., Duklianska 34, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45707421 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 14.4.2025 |
| Dátum doručenia | 14.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.4.2025 |
| Dátum úhrady | 14.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
| Poznámka | Vyúčtovacia faktúra k 70/2025. |
11.4.2025
74 - Vývoz odpadu, marec
Detail faktúry
| Číslo | 100384225 |
|---|---|
| Číslo interné | 74/2025 |
| Predmet | 74 - Vývoz odpadu, marec |
| Cena | 260,51 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum úhrady | 14.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 11.4.2025 |
| Poznámka | Komunálny odpad |
11.4.2025
73 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 25017 |
|---|---|
| Číslo interné | 73/2025 |
| Predmet | 73 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 287,87 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 19.3.2025 |
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
| Dátum úhrady | 23.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 11.4.2025 |
10.4.2025
72 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 1311746550 |
|---|---|
| Číslo interné | 72/2025 |
| Predmet | 72 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 41,21 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Prbinova 40, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2025 |
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum úhrady | 23.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2025 |
9.4.2025
71 - Za elektrinu, marec
Detail faktúry
| Číslo | 7292875998 |
|---|---|
| Číslo interné | 71/2025 |
| Predmet | 71 - Za elektrinu, marec |
| Cena | 94,95 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 22.4.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.4.2025 |
| Poznámka | VO |
7.4.2025
70 - Modernizácia vykurovania v KD
Detail faktúry
| Číslo | FVZ250030 |
|---|---|
| Číslo interné | 70/2025 |
| Predmet | 70 - Modernizácia vykurovania v KD |
| Cena | 10000 € |
| Dodávateľ | Inštalatherm s.r.o., Duklianska 34, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45707421 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.4.2025 |
| Dátum úhrady | 7.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2025 |
| Poznámka | Zálohová faktúra |
7.4.2025
69 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20251089 |
|---|---|
| Číslo interné | 69/2025 |
| Predmet | 69 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 21,22 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2025 |
7.4.2025
68 - Všeobecné služby, GDPR
Detail faktúry
| Číslo | FV250012 |
|---|---|
| Číslo interné | 68/2025 |
| Predmet | 68 - Všeobecné služby, GDPR |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2025 |
| Poznámka | Za výkon funkcie ,,zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov GDPR. |
4.4.2025
67 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8367239083 |
|---|---|
| Číslo interné | 67/2025 |
| Predmet | 67 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 1,54 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2025 |
4.4.2025
66 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F251209 |
|---|---|
| Číslo interné | 66/2025 |
| Predmet | 66 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 41,07 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99 |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2025 |
3.4.2025
65 - Administratívne poplatky
Detail faktúry
| Číslo | F02F000424 |
|---|---|
| Číslo interné | 65/2025 |
| Predmet | 65 - Administratívne poplatky |
| Cena | 5,67 € |
| Dodávateľ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava |
| Dodávateľ IČO | 42156424 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.4.2025 |
3.4.2025
64 - PC Program a aplikácia
Detail faktúry
| Číslo | F02F000423 |
|---|---|
| Číslo interné | 64/2025 |
| Predmet | 64 - PC Program a aplikácia |
| Cena | 29,52 € |
| Dodávateľ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava |
| Dodávateľ IČO | 42156424 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.4.2025 |
| Poznámka | MONET + ProID + Q Client |
3.4.2025
63 - Za internet, apríl
Detail faktúry
| Číslo | 2025013095 |
|---|---|
| Číslo interné | 63/2025 |
| Predmet | 63 - Za internet, apríl |
| Cena | 22,56 € |
| Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 3.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2025 |
| Dátum úhrady | 3.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.4.2025 |
