Detail faktúry 1431266750
Číslo | 1431266750 |
---|---|
Číslo interné | 60/2023 |
Predmet | 60 - Za telekomunikačné služby, marec |
Cena | 30,96 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 6.4.2023 |
Dátum doručenia | 13.4.2023 |
Dátum splatnosti | 21.4.2023 |
Dátum úhrady | 20.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
7.11.2024
222 - Za elektrinu, október
Detail faktúry
Číslo | 7293196870 |
---|---|
Číslo interné | 222/2024 |
Predmet | 222 - Za elektrinu, október |
Cena | 123,20 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
Dátum doručenia | 7.11.2024 |
Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
Dátum úhrady | 8.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 7.11.2024 |
Poznámka | Verejné osvetlenie |
6.11.2024
221 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F243987 |
---|---|
Číslo interné | 221/2024 |
Predmet | 221 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 42,22 € |
Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99 |
Dodávateľ IČO | 34826998 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
Dátum doručenia | 6.11.2024 |
Dátum splatnosti | 14.11.2024 |
Dátum úhrady | 7.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 6.11.2024 |
5.11.2024
220 - Za zemný plyn, november
Detail faktúry
Číslo | 8699017214 |
---|---|
Číslo interné | 220/2024 |
Predmet | 220 - Za zemný plyn, november |
Cena | 936,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
Dátum doručenia | 5.11.2024 |
Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
Dátum úhrady | 8.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.11.2024 |
Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
5.11.2024
219 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 24057 |
---|---|
Číslo interné | 219/2024 |
Predmet | 219 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 297,56 € |
Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 45962928 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 22.10.2024 |
Dátum doručenia | 5.11.2024 |
Dátum splatnosti | 14.11.2024 |
Dátum úhrady | 6.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.11.2024 |
5.11.2024
218 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F241691 |
---|---|
Číslo interné | 218/2024 |
Predmet | 218 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 18,32 € |
Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.10.2024 |
Dátum doručenia | 5.11.2024 |
Dátum splatnosti | 6.11.2024 |
Dátum úhrady | 6.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.11.2024 |
4.11.2024
217 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20243554 |
---|---|
Číslo interné | 217/2024 |
Predmet | 217 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 22,69 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
Dátum doručenia | 4.11.2024 |
Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
Dátum úhrady | 6.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
4.11.2024
216 - Za internet, november
Detail faktúry
Číslo | 2024043363 |
---|---|
Číslo interné | 216/2023 |
Predmet | 216 - Za internet, november |
Cena | 22,00 € |
Dodávateľ | WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
Dodávateľ IČO | 47146192 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
Dátum doručenia | 4.11.2024 |
Dátum splatnosti | 11.11.2024 |
Dátum úhrady | 6.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
4.11.2024
215 - Preplatok
Detail faktúry
Číslo | 8359274832 |
---|---|
Číslo interné | 215/2024 |
Predmet | 215 - Preplatok |
Cena | - 2,50 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
Dátum doručenia | 4.11.2024 |
Dátum splatnosti | 4.11.2024 |
Dátum úhrady | 4.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
4.11.2024
214 - Za elektrickú energiu
Detail faktúry
Číslo | 8412658542 |
---|---|
Číslo interné | 214/2024 |
Predmet | 214 - Za elektrickú energiu |
Cena | 452,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
Dátum doručenia | 4.11.2024 |
Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
Dátum úhrady | 15.11.2024 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
Poznámka | OÚ, DS, HZ za obdobie 1.9.2024 - 30.11.2024. |
4.11.2024
213 - Za elektrickú energiu
Detail faktúry
Číslo | 8412659088 |
---|---|
Číslo interné | 213/2024 |
Predmet | 213 - Za elektrickú energiu |
Cena | 169,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
Dátum doručenia | 4.11.2024 |
Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
Dátum úhrady | 6.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
Poznámka | MŠ a ŠJ za obdobie 1.9.2024 - 30.11.2024. |
31.10.2024
212 - Náhradné elektródy pre dospelú osobu
Detail faktúry
Číslo | FA-2024/0655 |
---|---|
Číslo interné | 212/2024 |
Predmet | 212 - Náhradné elektródy pre dospelú osobu |
Cena | 106,80 € |
Dodávateľ | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 51436817 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
Dátum doručenia | 31.10.2024 |
Dátum splatnosti | 7.11.2024 |
Dátum úhrady | 4.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 31.10.2024 |
31.10.2024
211 - Prenájom plošiny
Detail faktúry
Číslo | 14/2024 |
---|---|
Číslo interné | 211/2024 |
Predmet | 211 - Prenájom plošiny |
Cena | 230,00 € |
Dodávateľ | J.K.M.P STAV s.r.o., Pod Kútmi 2365/7, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 54393825 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 25.10.2024 |
Dátum doručenia | 30.10.2024 |
Dátum splatnosti | 8.11.2024 |
Dátum úhrady | 31.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 31.10.2024 |
Poznámka | Oprava verejného osvetlenia |
29.10.2024
210 - Ročný licenčný poplatok
Detail faktúry
Číslo | 2024228 |
---|---|
Číslo interné | 210/2024 |
Predmet | 210 - Ročný licenčný poplatok |
Cena | 39 € |
Dodávateľ | Danka Tkáčová, DM - SERVIS, Bardejovská 2, Kapušany |
Dodávateľ IČO | 43330282 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 29.10.2024 |
Dátum doručenia | 29.10.2024 |
Dátum splatnosti | 8.11.2024 |
Dátum úhrady | 31.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 29.10.2024 |
Poznámka | Poplatok za program Kataster 2024. |
28.10.2024
209 - Servis a oprava obecného auta
Detail faktúry
Číslo | FA177/2024 |
---|---|
Číslo interné | 209/2024 |
Predmet | 209 - Servis a oprava obecného auta |
Cena | 126,26 € |
Dodávateľ | Autoservis Štaffen, s.r.o., Duklianska 3741, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 53120868 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 28.10.2024 |
Dátum doručenia | 28.10.2024 |
Dátum splatnosti | 11.11.2024 |
Dátum úhrady | 29.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 28.10.2024 |
28.10.2024
208 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20243443 |
---|---|
Číslo interné | 208/2024 |
Predmet | 208 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 4,97 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 28.10.2024 |
Dátum doručenia | 28.10.2024 |
Dátum splatnosti | 11.11.2024 |
Dátum úhrady | 29.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 28.10.2024 |
21.10.2024
207 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20243390 |
---|---|
Číslo interné | 207/2024 |
Predmet | 207 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 24,04 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 21.10.2024 |
Dátum doručenia | 21.10.2024 |
Dátum splatnosti | 4.11.2024 |
Dátum úhrady | 24.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 21.10.2024 |
18.10.2024
205 - Za vodu
Detail faktúry
Číslo | 2501075861 |
---|---|
Číslo interné | 205/2024 |
Predmet | 205 - Za vodu |
Cena | 187,71 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 18.10.2024 |
Dátum doručenia | 18.10.2024 |
Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
Dátum úhrady | 31.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.10.2024 |
Poznámka | OÚ, KSB, MŠ, HZ a DS. Za obdobie 25.4. - 17.10.2024. |
17.10.2024
204 - Tlačivá do MŠ
Detail faktúry
Číslo | 52501330 |
---|---|
Číslo interné | 204/2024 |
Predmet | 204 - Tlačivá do MŠ |
Cena | 8,00 € |
Dodávateľ | NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice |
Dodávateľ IČO | 36174319 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 13.9.2024 |
Dátum doručenia | 17.10.2024 |
Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | Bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 17.10.2024 |
17.10.2024
203 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F241584 |
---|---|
Číslo interné | 203/2024 |
Predmet | 203 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 62,73 € |
Dodávateľ | SOROKA, s.r.o., Beloveža 227 |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 15.10.2024 |
Dátum doručenia | 17.10.2024 |
Dátum splatnosti | 22.10.2024 |
Dátum úhrady | 21.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 17.10.2024 |
17.10.2024
202 - Za vývoz odpadu, september
Detail faktúry
Číslo | 10305/24 |
---|---|
Číslo interné | 202/2024 |
Predmet | 202 - Za vývoz odpadu, september |
Cena | 384,36 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
Dátum doručenia | 17.10.2024 |
Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
Dátum úhrady | 24.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 17.10.2024 |
Poznámka | Zmesový komunálny odpad. |