Detail faktúry 1331267841
| Číslo | 1331267841 |
|---|---|
| Číslo interné | 74/2023 |
| Predmet | 74 - Za telekomunikačné služby, apríl |
| Cena | 31,72 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
| Dátum doručenia | 10.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 11.5.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
6.2.2025
23 - Za verejný prenos cez verejný rozhlas
Detail faktúry
| Číslo | 2501850 |
|---|---|
| Číslo interné | 23/2025 |
| Predmet | 23 - Za verejný prenos cez verejný rozhlas |
| Cena | 44,28 € |
| Dodávateľ | Slovgram, Jakubovo námestie 14, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2025 |
| Dátum doručenia | 6.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.2.2025 |
| Dátum úhrady | 7.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2025 |
| Poznámka | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2025, prevádzku: verejný rozhlas. |
5.2.2025
22 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F250136 |
|---|---|
| Číslo interné | 22/2025 |
| Predmet | 22 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 21,82 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.1.2025 |
| Dátum doručenia | 5.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
| Dátum úhrady | 6.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2025 |
4.2.2025
21 - Prevádzka web stránky
Detail faktúry
| Číslo | 2025156 |
|---|---|
| Číslo interné | 21/2025 |
| Predmet | 21 - Prevádzka web stránky |
| Cena | 66,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobecs.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.2.2025 |
| Dátum doručenia | 4.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.2.2025 |
| Dátum úhrady | 10.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
| Poznámka | Za obdobie január, február a marec 2025 |
4.2.2025
20 - Za zemný plyn, február
Detail faktúry
| Číslo | 8708792162 |
|---|---|
| Číslo interné | 20/2025 |
| Predmet | 20 - Za zemný plyn, február |
| Cena | 753,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
| Dátum doručenia | 4.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.2.2025 |
| Dátum úhrady | 10.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
| Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
4.2.2025
19 - Za elektrinu
Detail faktúry
| Číslo | 7493620567 |
|---|---|
| Číslo interné | 19/2025 |
| Predmet | 19 - Za elektrinu |
| Cena | 422,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
| Dátum doručenia | 4.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.2.2025 |
| Dátum úhrady | 10.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
| Poznámka | Za obdobie 1.1. - 28.2.2025; OÚ, HZ, DS |
4.2.2025
18 - Za elektrinu
Detail faktúry
| Číslo | 7493621109 |
|---|---|
| Číslo interné | 18/2025 |
| Predmet | 18 - Za elektrinu |
| Cena | 152,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
| Dátum doručenia | 4.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.2.2025 |
| Dátum úhrady | 10.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
| Poznámka | Obdobie 1.1. - 28.2.2025; Materská škola |
4.2.2025
17 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8364050532 |
|---|---|
| Číslo interné | 17/2025 |
| Predmet | 17 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 0,54 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
| Dátum doručenia | 4.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
| Dátum úhrady | 6.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
3.2.2025
16 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20250358 |
|---|---|
| Číslo interné | 16/2025 |
| Predmet | 16 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 21,44 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.2.2025 |
| Dátum doručenia | 3.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.2.2025 |
| Dátum úhrady | 3.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.2.2025 |
3.2.2025
15 - Za internet, február
Detail faktúry
| Číslo | 2025004660 |
|---|---|
| Číslo interné | 15/2025 |
| Predmet | 15 - Za internet, február |
| Cena | 22,56 € |
| Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.2.2025 |
| Dátum doručenia | 3.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.2.2025 |
| Dátum úhrady | 3.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.2.2025 |
3.2.2025
14 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F250396 |
|---|---|
| Číslo interné | 14/2025 |
| Predmet | 14 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 42,16 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99 |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2025 |
| Dátum doručenia | 3.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2025 |
| Dátum úhrady | 3.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.2.2025 |
| Poznámka | Za január |
31.1.2025
13 - Preprava vozíka a kosačky
Detail faktúry
| Číslo | FV250001 |
|---|---|
| Číslo interné | 13/2025 |
| Predmet | 13 - Preprava vozíka a kosačky |
| Cena | 100,00 € |
| Dodávateľ | Oletrans s.r.o., Kľušov 205 |
| Dodávateľ IČO | 50330527 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 29.1.2025 |
| Dátum doručenia | 31.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.2.2025 |
| Dátum úhrady | 31.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2025 |
29.1.2025
12 - Licencia - predĺženie predplatného
Detail faktúry
| Číslo | 01202501062 |
|---|---|
| Číslo interné | 12/2025 |
| Predmet | 12 - Licencia - predĺženie predplatného |
| Cena | 8,28 € |
| Dodávateľ | Legito s.r.o., Pod Lipami 19, Kralupy nad Vltavou |
| Dodávateľ IČO | 02649659 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.1.2025 |
| Dátum doručenia | 27.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
| Dátum úhrady | 29.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 29.1.2025 |
27.1.2025
11 - Za harmonogramy a nálepky
Detail faktúry
| Číslo | 100016725 |
|---|---|
| Číslo interné | 11/2025 |
| Predmet | 11 - Za harmonogramy a nálepky |
| Cena | 63,35 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 25.1.2025 |
| Dátum doručenia | 27.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2025 |
| Dátum úhrady | 3.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
24.1.2025
10 - Posypový vozík
Detail faktúry
| Číslo | 202501012 |
|---|---|
| Číslo interné | 10/2025 |
| Predmet | 10 - Posypový vozík |
| Cena | 950,00 € |
| Dodávateľ | EAMoTo s.r.o., Gogoľova 1718/10, Košice |
| Dodávateľ IČO | 45635544 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2025 |
| Dátum doručenia | 24.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2025 |
| Dátum úhrady | 22.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 24.1.2025 |
24.1.2025
9 - Snímač
Detail faktúry
| Číslo | 2025012 |
|---|---|
| Číslo interné | 9/2025 |
| Predmet | 9 - Snímač |
| Cena | 94,00 € |
| Dodávateľ | POWER PLUS-LR, s.r.o., Sedlice 149 |
| Dodávateľ IČO | 45315353 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
| Dátum doručenia | 24.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
| Dátum úhrady | 28.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 24.1.2025 |
24.1.2025
8 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F250069 |
|---|---|
| Číslo interné | 8/2025 |
| Predmet | 8 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 51,62 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 15.1.2025 |
| Dátum doručenia | 23.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2025 |
| Dátum úhrady | 28.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 24.1.2025 |
24.1.2025
7 - Za zemný plyn, január
Detail faktúry
| Číslo | 8708744843 |
|---|---|
| Číslo interné | 7/2025 |
| Predmet | 7 - Za zemný plyn, január |
| Cena | 775,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
| Dátum doručenia | 24.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
| Dátum úhrady | 6.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 24.1.2025 |
| Poznámka | OcÚ, HZ, MŠ + ŠJ |
20.1.2025
6 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20250186 |
|---|---|
| Číslo interné | 6/2025 |
| Predmet | 6 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 13,18 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
| Dátum doručenia | 20.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
| Dátum úhrady | 28.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 20.1.2025 |
17.1.2025
269 - Za zemný plyn, vyúčtovacia
Detail faktúry
| Číslo | 8453905422 |
|---|---|
| Číslo interné | 269/2024 |
| Predmet | 269 - Za zemný plyn, vyúčtovacia |
| Cena | -25,52 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 15.1.2025 |
| Dátum doručenia | 17.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.1.2025 |
| Dátum úhrady | 29.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.1.2025 |
| Poznámka | Preplatok |
14.1.2025
268 - Vývoz odpadu, december
Detail faktúry
| Číslo | 3124565524 |
|---|---|
| Číslo interné | 268/2024 |
| Predmet | 268 - Vývoz odpadu, december |
| Cena | 364,92 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 13.1.2025 |
| Dátum doručenia | 14.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
| Dátum úhrady | 20.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
