Detail faktúry F231083
| Číslo | F231083 |
|---|---|
| Číslo interné | 107/2023 |
| Predmet | 107 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 15,64 € |
| Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2023 |
| Dátum doručenia | 30.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.7.2023 |
| Dátum úhrady | 3.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
9.7.2025
147 - Oprava obecného auta, diagnostika
Detail faktúry
| Číslo | 121/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 147/2025 |
| Predmet | 147 - Oprava obecného auta, diagnostika |
| Cena | 285,54 € |
| Dodávateľ | Autoservis Štaffen, s.r.o., Duklianska 3741, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 53120868 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 9.7.2025 |
| Dátum doručenia | 9.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.7.2025 |
| Dátum úhrady | 10.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
7.7.2025
146 - Všeobecné služby, GDPR
Detail faktúry
| Číslo | FV250258 |
|---|---|
| Číslo interné | 146/2025 |
| Predmet | 146 - Všeobecné služby, GDPR |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2025 |
| Dátum doručenia | 7.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2025 |
| Dátum úhrady | 9.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 7.7.2025 |
| Poznámka | Za výkon funkcie ,,zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov GDPR. |
7.7.2025
145 - Za elektrinu, jún
Detail faktúry
| Číslo | 7292988465 |
|---|---|
| Číslo interné | 145/2025 |
| Predmet | 145 - Za elektrinu, jún |
| Cena | 42,86 € |
| Dodávateľ | VSE, Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2025 |
| Dátum doručenia | 7.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum úhrady | 18.7.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.7.2025 |
| Poznámka | Verejné osvetlenie |
4.7.2025
144 - Za poskytnuté služby, 1. polrok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 25096 |
|---|---|
| Číslo interné | 144/2025 |
| Predmet | 144 - Za poskytnuté služby, 1. polrok 2025 |
| Cena | 20,00 € |
| Dodávateľ | Milan Groško - MGP, Miňovce 40 |
| Dodávateľ IČO | 46890971 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2025 |
| Dátum úhrady | 9.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2025 |
| Poznámka | Odborná spôsobilosť pri prevádzkovaní pohrebiska v obci |
4.7.2025
143 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8372022465 |
|---|---|
| Číslo interné | 143/2025 |
| Predmet | 143 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 1,54 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum úhrady | 7.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2025 |
2.7.2025
142 - Tovar - klinový remeň
Detail faktúry
| Číslo | 2025341 |
|---|---|
| Číslo interné | 142/2025 |
| Predmet | 142 - Tovar - klinový remeň |
| Cena | 81,70 € |
| Dodávateľ | POWER PLUS-LR, s.r.o., Sedlice 149 |
| Dodávateľ IČO | 45315353 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.7.2025 |
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.7.2025 |
| Dátum úhrady | 9.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2025 |
| Poznámka | Do traktorovej kosačky |
2.7.2025
141 - Za zemný plyn
Detail faktúry
| Číslo | 8709004504 |
|---|---|
| Číslo interné | 141/2025 |
| Predmet | 141 - Za zemný plyn |
| Cena | 115,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2025 |
| Dátum úhrady | 9.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2025 |
2.7.2025
140 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F250990 |
|---|---|
| Číslo interné | 140/2025 |
| Predmet | 140 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 13,70 € |
| Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.7.2025 |
| Dátum úhrady | 9.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2025 |
2.7.2025
139 - Vypracovanie žiadosti o platbu
Detail faktúry
| Číslo | 20250113 |
|---|---|
| Číslo interné | 139/2025 |
| Predmet | 139 - Vypracovanie žiadosti o platbu |
| Cena | 861,00 € |
| Dodávateľ | RIPI TRADE s.r.o., Hendrichovce 52 |
| Dodávateľ IČO | 47098929 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.7.2025 |
| Dátum úhrady | 9.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2025 |
| Poznámka | Vypracovanie aj Monitorovacej správy pre projekt - Rekonštrukcia interiéru KD Stebník. |
1.7.2025
138 - Za internet, júl
Detail faktúry
| Číslo | 2025025437 |
|---|---|
| Číslo interné | 138/2025 |
| Predmet | 138 - Za internet, júl |
| Cena | 22,56 € |
| Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 1.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 8.7.2025 |
| Dátum úhrady | 9.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2025 |
30.6.2025
137 - Za dodané vrecia na KO
Detail faktúry
| Číslo | 100727025 |
|---|---|
| Číslo interné | 137/2025 |
| Predmet | 137 - Za dodané vrecia na KO |
| Cena | 55,35 € |
| Dodávateľ | KOSIT East s.r.o., Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2025 |
| Dátum úhrady | 9.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
26.6.2025
136 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 7250282 |
|---|---|
| Číslo interné | 136/2025 |
| Predmet | 136 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 46,18 € |
| Dodávateľ | LK - TEAM, s.r.o., Pod papierňou 1655, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36485284 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 26.6.2025 |
| Dátum doručenia | 26.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.7.2025 |
| Dátum úhrady | 9.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
25.6.2025
135 - Materiál a práce na diele
Detail faktúry
| Číslo | 250323 |
|---|---|
| Číslo interné | 135/2025 |
| Predmet | 135 - Materiál a práce na diele |
| Cena | 13000,01 € |
| Dodávateľ | Inštalatherm s.r.o., Duklianska 34, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45707421 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 25.6.2025 |
| Dátum doručenia | 25.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2025 |
| Dátum úhrady | 26.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 25.6.2025 |
| Poznámka | Modernizácia vykurovania v kultúrnom dome Stebník. |
23.6.2025
134 - Tlač pamätných listov A5
Detail faktúry
| Číslo | 25171 |
|---|---|
| Číslo interné | 134/2025 |
| Predmet | 134 - Tlač pamätných listov A5 |
| Cena | 49,20 € |
| Dodávateľ | RTS Reklama - Ľubica Sekulová, Pánska 5, Dlhá Lúka |
| Dodávateľ IČO | 37119036 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.6.2025 |
| Dátum doručenia | 23.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 4.7.2025 |
| Dátum úhrady | 9.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 23.6.2025 |
20.6.2025
133 - Telekomunikačné služby, máj
Detail faktúry
| Číslo | 1780016956 |
|---|---|
| Číslo interné | 133/2025 |
| Predmet | 133 - Telekomunikačné služby, máj |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Prbinova 40, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.6.2025 |
| Dátum doručenia | 20.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2025 |
| Dátum úhrady | 20.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 20.6.2025 |
19.6.2025
132 - Všeobecný materiál - predškoláci
Detail faktúry
| Číslo | FVS250268 |
|---|---|
| Číslo interné | 132/2025 |
| Predmet | 132 - Všeobecný materiál - predškoláci |
| Cena | 69,50 € |
| Dodávateľ | FEBA Projekt s.r.o., Štefánikova 3163, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 44655975 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 19.6.2025 |
| Dátum doručenia | 19.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.7.2025 |
| Dátum úhrady | 19.6.2025 |
| Spôsob úhrady | Hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 19.6.2025 |
| Poznámka | Hotovosť - VPD 180/2025 |
19.6.2025
131 - Predplatné časopisov do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2505546428 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2025 |
| Predmet | 131 - Predplatné časopisov do MŠ |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 17.6.2025 |
| Dátum doručenia | 19.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.6.2025 |
| Dátum úhrady | 19.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 19.6.2025 |
| Poznámka | Vyúčtovacia faktúra k 120/2025 |
19.6.2025
130 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F250888 |
|---|---|
| Číslo interné | 130/2025 |
| Predmet | 130 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 43,30 € |
| Dodávateľ | SOROKA, s.r.o., Beloveža 227 |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 13.6.2025 |
| Dátum doručenia | 19.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2025 |
| Dátum úhrady | 23.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 19.6.2025 |
16.6.2025
129 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20251869 |
|---|---|
| Číslo interné | 129/2025 |
| Predmet | 129 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 9,08 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 16.6.2025 |
| Dátum doručenia | 16.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 23.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 16.6.2025 |
12.6.2025
128 - Za vykonané práce na stavbe
Detail faktúry
| Číslo | FV25030 |
|---|---|
| Číslo interné | 128/2025 |
| Predmet | 128 - Za vykonané práce na stavbe |
| Cena | 2912,73 € |
| Dodávateľ | ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, Zborov |
| Dodávateľ IČO | 52707687 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2025 |
| Dátum doručenia | 9.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.6.2025 |
| Dátum úhrady | 23.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 12.6.2025 |
| Poznámka | Rekonštrukcia interiéru v kultúrnom dome Stebník. |
