Detail faktúry 1541382051
| Číslo | 1541382051 |
|---|---|
| Číslo interné | 95/2023 |
| Predmet | 95 - Za telekomunikačné služby, máj |
| Cena | 32,49 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 9.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
| Dátum úhrady | 19.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 20.6.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
3.12.2024
240 - Za zemný plyn, december
Detail faktúry
| Číslo | 8708698302 |
|---|---|
| Číslo interné | 240/2024 |
| Predmet | 240 - Za zemný plyn, december |
| Cena | 1089,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum úhrady | 3.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.12.2024 |
| Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
3.12.2024
239 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20243921 |
|---|---|
| Číslo interné | 239/2024 |
| Predmet | 239 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 12,41 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum úhrady | 3.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.12.2024 |
3.12.2024
238 - Tlačiareň Brother
Detail faktúry
| Číslo | FV240133 |
|---|---|
| Číslo interné | 238/2024 |
| Predmet | 238 - Tlačiareň Brother |
| Cena | 430,00 € |
| Dodávateľ | BARDSOFT, s.r.o., Gorlická 5, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 55800815 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2024 |
| Dátum úhrady | 3.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.12.2024 |
3.12.2024
237 - Reflexné vesty do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 24ZKS000121 |
|---|---|
| Číslo interné | 237/2024 |
| Predmet | 237 - Reflexné vesty do MŠ |
| Cena | 63,33 € |
| Dodávateľ | Kokiska, s.r.o., Stráň 3, Sadov |
| Dodávateľ IČO | 02509016 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.12.2024 |
3.12.2024
236 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8360863284 |
|---|---|
| Číslo interné | 236/2024 |
| Predmet | 236 - Telekomunikačné služby |
| Cena | - 1,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.12.2024 |
| Dátum úhrady | 3.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.12.2024 |
| Poznámka | Za november, preplatok |
2.12.2024
235 - Za internet, december
Detail faktúry
| Číslo | 2024047533 |
|---|---|
| Číslo interné | 235 |
| Predmet | 235 - Za internet, december |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.12.2024 |
| Dátum úhrady | 4.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.12.2024 |
28.11.2024
234 - Zostava nábytku do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 20240499 |
|---|---|
| Číslo interné | 234/2024 |
| Predmet | 234 - Zostava nábytku do MŠ |
| Cena | 434 € |
| Dodávateľ | Drevokom Slovakia s.r.o., Čičava 314 |
| Dodávateľ IČO | 47136201 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 28.11.2024 |
| Dátum doručenia | 28.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.12.2024 |
| Dátum úhrady | 29.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2024 |
27.11.2024
233 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F241840 |
|---|---|
| Číslo interné | 233/2024 |
| Predmet | 233 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 36,04 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 26.11.2024 |
| Dátum doručenia | 27.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.12.2024 |
| Dátum úhrady | 28.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.11.2024 |
26.11.2024
232 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20243794 |
|---|---|
| Číslo interné | 232/2024 |
| Predmet | 232 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 19,28 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 25.11.2024 |
| Dátum doručenia | 26.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.12.2024 |
| Dátum úhrady | 28.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.11.2024 |
21.11.2024
231 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 1810014515 |
|---|---|
| Číslo interné | 231/2024 |
| Predmet | 231 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.11.2024 |
| Dátum doručenia | 21.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2024 |
| Dátum úhrady | 21.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
| Poznámka | Za október |
20.11.2024
230 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20243735 |
|---|---|
| Číslo interné | 230/2024 |
| Predmet | 230 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 21,02 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 18.11.2024 |
| Dátum doručenia | 20.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.12.2024 |
| Dátum úhrady | 21.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |
20.11.2024
229 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F241783 |
|---|---|
| Číslo interné | 229/2024 |
| Predmet | 229 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 52,95 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2024 |
| Dátum doručenia | 20.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2024 |
| Dátum úhrady | 21.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |
15.11.2024
228 - Servisné práce
Detail faktúry
| Číslo | 240780 |
|---|---|
| Číslo interné | 228/2024 |
| Predmet | 228 - Servisné práce |
| Cena | 70,49 € |
| Dodávateľ | Inštalatherm s.r.o., Duklianska 34, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45707421 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2024 |
| Dátum doručenia | 15.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2024 |
| Dátum úhrady | 29.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2024 |
| Poznámka | Oprava chladiaceho boxu v dome smútku. |
15.11.2024
227 - Doprava - zber olejov
Detail faktúry
| Číslo | 3124261824 |
|---|---|
| Číslo interné | 227/2024 |
| Predmet | 227 - Doprava - zber olejov |
| Cena | 14,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2024 |
| Dátum doručenia | 15.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2024 |
| Dátum úhrady | 29.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2024 |
| Poznámka | Za október |
15.11.2024
226 - Vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 3124221024 |
|---|---|
| Číslo interné | 226/2024 |
| Predmet | 226 - Vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 735,61 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2024 |
| Dátum doručenia | 15.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2024 |
| Dátum úhrady | 29.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2024 |
| Poznámka | Dva vývozy v mesiaci október. |
15.11.2024
225 - Vývoz jedlých olejov
Detail faktúry
| Číslo | 3124167224 |
|---|---|
| Číslo interné | 225/2024 |
| Predmet | 225 - Vývoz jedlých olejov |
| Cena | 28,80 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2024 |
| Dátum doručenia | 15.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2024 |
| Dátum úhrady | 29.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2024 |
12.11.2024
224 - Telekomunikačné služby, október
Detail faktúry
| Číslo | 1571652672 |
|---|---|
| Číslo interné | 224/2024 |
| Predmet | 224 - Telekomunikačné služby, október |
| Cena | 35,08 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2024 |
| Dátum doručenia | 12.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2024 |
| Dátum úhrady | 21.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 12.11.2024 |
11.11.2024
223 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20243616 |
|---|---|
| Číslo interné | 223/2024 |
| Predmet | 223 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 6,19 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 11.11.2024 |
| Dátum doručenia | 11.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.11.2024 |
| Dátum úhrady | 12.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2024 |
7.11.2024
222 - Za elektrinu, október
Detail faktúry
| Číslo | 7293196870 |
|---|---|
| Číslo interné | 222/2024 |
| Predmet | 222 - Za elektrinu, október |
| Cena | 123,20 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 7.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 20.11.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.11.2024 |
| Poznámka | Verejné osvetlenie |
6.11.2024
221 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F243987 |
|---|---|
| Číslo interné | 221/2024 |
| Predmet | 221 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 42,22 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99 |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
| Dátum doručenia | 6.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.11.2024 |
