Detail faktúry 2024250
| Číslo | 2024250 |
|---|---|
| Číslo interné | 51/2024 |
| Predmet | 51 - Prevádzka obecnej web stránky |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobecs.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
| Poznámka | Za mesiace apríl, máj a jún 2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
18.9.2024
184 -Vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 9982/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 184/2024 |
| Predmet | 184 -Vývoz nebezpečného odpadu |
| Cena | 125,56 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 18.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.10.2024 |
| Dátum úhrady | 18.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 18.9.2024 |
17.9.2024
183 - Elektroinštalačné práce
Detail faktúry
| Číslo | 20240048 |
|---|---|
| Číslo interné | 183/2024 |
| Predmet | 183 - Elektroinštalačné práce |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | EM systems s.r.o., Zlaté 70, 086 01 Zlaté |
| Dodávateľ IČO | 53598008 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11, 086 33 Zborov |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 17.9.2024 |
| Dátum doručenia | 17.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.10.2024 |
| Dátum úhrady | 17.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 17.9.2024 |
16.9.2024
182 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20242963 |
|---|---|
| Číslo interné | 182/2024 |
| Predmet | 182 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 6,57 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 16.9.2024 |
| Dátum doručenia | 16.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
| Dátum úhrady | 16.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
181 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F241312 |
|---|---|
| Číslo interné | 181/2024 |
| Predmet | 181 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 50,94 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.8.2024 |
| Dátum doručenia | 16.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2024 |
| Dátum úhrady | 17.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
180 - Nakladanie a vývoz BRO odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 20240010 |
|---|---|
| Číslo interné | 180/2024 |
| Predmet | 180 - Nakladanie a vývoz BRO odpadu |
| Cena | 126,00 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Jurista, Stebník 48 |
| Dodávateľ IČO | 44548788 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 16.9.2024 |
| Dátum doručenia | 16.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
| Dátum úhrady | 16.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
179 - Nakladanie odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 20240009 |
|---|---|
| Číslo interné | 179/2024 |
| Predmet | 179 - Nakladanie odpadu |
| Cena | 168,00 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Jurista, Stebník 48 |
| Dodávateľ IČO | 44548788 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 16.9.2024 |
| Dátum doručenia | 16.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
| Dátum úhrady | 16.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
| Poznámka | Z nelegálnej skládky v obci. |
11.9.2024
178 - Notebook HP a myš do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV240077 |
|---|---|
| Číslo interné | 178/2024 |
| Predmet | 178 - Notebook HP a myš do MŠ |
| Cena | 371,01 € |
| Dodávateľ | BARDSOFT, s.r.o., Gorlická 5, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 55800815 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 11.9.2024 |
| Dátum doručenia | 11.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
| Dátum úhrady | 12.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.9.2024 |
10.9.2024
177 - Váha Romasas do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 1024162 |
|---|---|
| Číslo interné | 177/2024 |
| Predmet | 177 - Váha Romasas do ŠJ |
| Cena | 180,00 € |
| Dodávateľ | Sagap, s.r.o., Kľušov 285 |
| Dodávateľ IČO | 47483156 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.9.2024 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
| Dátum úhrady | 12.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
176 - Telekomunikačné služby, august
Detail faktúry
| Číslo | 1501651644 |
|---|---|
| Číslo interné | 176/2024 |
| Predmet | 176 - Telekomunikačné služby, august |
| Cena | 35,54 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.9.2024 |
| Dátum úhrady | 12.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
175 - Za vývoz odpadu, august
Detail faktúry
| Číslo | 8965/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 175/2024 |
| Predmet | 175 - Za vývoz odpadu, august |
| Cena | 395,52 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.9.2024 |
| Dátum úhrady | 11.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
| Poznámka | Zmesový komunálny odpad. |
9.9.2024
174 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20242839 |
|---|---|
| Číslo interné | 174/2024 |
| Predmet | 174 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 26,09 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 9.9.2024 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.9.2024 |
| Dátum úhrady | 10.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
173 - Za elektrickú energiu
Detail faktúry
| Číslo | 7293270515 |
|---|---|
| Číslo interné | 173/2024 |
| Predmet | 173 - Za elektrickú energiu |
| Cena | 76,67 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
| Poznámka | Verejné osvetlenie |
6.9.2024
172 - Vypracovanie projektovej dokumentácie
Detail faktúry
| Číslo | 202415 |
|---|---|
| Číslo interné | 172/2024 |
| Predmet | 172 - Vypracovanie projektovej dokumentácie |
| Cena | 980,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Ján Cebuľák, Kobyly 103, Kľušov |
| Dodávateľ IČO | 45965919 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.10.2024 |
| Dátum úhrady | 18.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.9.2024 |
| Poznámka | Rekonštrukcia interiéru v kultúrnom dome Stebník. |
6.9.2024
171 - Impregnované pieskovisko do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2024006108 |
|---|---|
| Číslo interné | 171/2024 |
| Predmet | 171 - Impregnované pieskovisko do MŠ |
| Cena | 127,40 € |
| Dodávateľ | Skvelá móda, MT Shop, Malcov |
| Dodávateľ IČO | 43946879 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.9.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2024 |
| Dátum úhrady | 5.9.2024 |
| Spôsob úhrady | PK |
| Dátum zverejnenia | 6.9.2024 |
6.9.2024
170 - Vychádzková húsenica do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 22502047 |
|---|---|
| Číslo interné | 170/2024 |
| Predmet | 170 - Vychádzková húsenica do MŠ |
| Cena | 46,00 € |
| Dodávateľ | Nomiland s.r.o., Košice |
| Dodávateľ IČO | 36174319 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.9.2024 |
| Dátum doručenia | 4.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
| Dátum úhrady | 10.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.9.2024 |
3.9.2024
169 - Za zemný plyn, september
Detail faktúry
| Číslo | 8708561652 |
|---|---|
| Číslo interné | 169/2024 |
| Predmet | 169 - Za zemný plyn, september |
| Cena | 241,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 3.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 10.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
3.9.2024
168 - Telekomunikačné služby, august
Detail faktúry
| Číslo | 8355848410 |
|---|---|
| Číslo interné | 168/2024 |
| Predmet | 168 - Telekomunikačné služby, august |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 3.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
| Dátum úhrady | 10.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
2.9.2024
167 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20242781 |
|---|---|
| Číslo interné | 167/2024 |
| Predmet | 167 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 28,09 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 10.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.9.2024 |
2.9.2024
166 - Všeobecný materiál do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FVS240362 |
|---|---|
| Číslo interné | 166/2024 |
| Predmet | 166 - Všeobecný materiál do MŠ |
| Cena | 56,88 € |
| Dodávateľ | FEBA Projekt, s.r.o, Štefánikova 3163, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 44655975 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.8.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.9.2024 |
| Dátum úhrady | 10.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.9.2024 |
2.9.2024
165 - Za internet, september
Detail faktúry
| Číslo | 2024034894 |
|---|---|
| Číslo interné | 165/2024 |
| Predmet | 165 - Za internet, september |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.9.2024 |
| Dátum úhrady | 10.9.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.9.2024 |
